Como realizar o faturamento agrupado de pedidos

SITUAÇÃO:

Como realizar o faturamento agrupado de pedidos?

SOLUÇÃO:

Nos portais, seja ele Compra ou Venda, selecione todos os pedidos que deseja agrupar.

Após isso, clique no botão 'FATURAR', a Nota de Venda gerada, será alimentada pelos dados inseridos anteriormente ao lançar o Pedido de Venda (Empresa, Tipo de Negociação, Parceiro etc), exceto a TOP, que a partir desse momento é uma TOP de Venda.

Com isso, os pedidos serão agrupados e se tornarão uma nota só.

 ° Considere as seguintes condições, os pedidos devem ter:

- Mesma empresa

- Mesmo parceiro

- Mesma TOP (Tipo de Operação)

Se os pedidos tiverem diferentes tipos de negociação, leve em consideração os seguintes parâmetros:

• "DIFVTIPNEGOC-Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Clientes?": LIGADO (Portal de Vendas)
• "DIFCTIPNEGOC-Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Fornec.?: LIGADO (Portal de Compras)