Veja como manter a data de vencimento das parcelas ao faturar um pedido

Este artigo tem o objetivo de realizar as devidas configurações para que seja enviado para o faturamento a mesma data de vencimento que foi gerada no pedido (provisão).

SOLUÇÃO:

Acesse as configurações da tela "Comercial > Tipo de Operação - TOP", aba "Financeiro".

Configure o campo "Tipo de Alteração da Data de Vencimento" como Manter.

Habilite o parâmetro "MTDTVENAPRZO - Manter venc. na cópia de financeiros do faturamento?". Pois, ainda que cite "cópia", o sistema entende que ao faturar um pedido o mesmo título de provisão seja levada para o título real.

OBSERVAÇÃO:

Quando existem dois pedidos para o mesmo parceiro, mesmo que tenham data de vencimento e tipo de negociação idênticos, ao faturar agrupando em uma só nota, o sistema segue o cálculo normal da data de vencimento conforme configuração do tipo de negociação, ou seja, é um comportamento do sistema não manter a data do vencimento nesse caso.