Ao realizar o cancelamento de um D100 e gerá-lo no EFD, o sistema não preenche todos os campos pertinentes ao D100. Então, confira a seguir quais campos são preenchidos para os documentos que estão na condição de cancelados:
Campo 01 - REG = D100
Campo 02 - IND_OPER = Campo Entrada ou Saída, da tela "Cadastro Livro ICMS/IPI"
Campo 03 - IND_EMIT = 0
Campo 05 - COD_MOD = Código do modelo do documento presente na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI"
Campo 06 - COD_SIT = 02 > Cancelado
Campo 07 - SER = Número de Série, presente na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI"
Campo 09 - NUM_DOC = Número de documento, presente na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI"
Campo 10 - CHV_CTE = Chave CT-e, presente na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI"
Os demais campos serão deixados vazios, pois não são pertinentes em situações de cancelamento.
Observação: como é possível constatar, para que o CT-e cancelado seja gerado no txt do EFD, se faz necessário que ele esteja na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI". Lembrando que documentos cancelados nos livros ficam com o seu número único "negativo" na tela.
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