Quais são as regras de busca dos documentos gerados com a marcação 'Tributa PIS/COFINS Despesas Acessórias Separadamente no F100?'

Confira neste artigo as regras de busca dos documentos que serão gerados mediante a ativação da marcação "Tributa PIS/COFINS Despesas Acessórias Separadamente no F100?" na tela de geração do EFD Contribuições.

O sistema realizará uma consulta na tela "Cadastro Livro ICMS/IPI" buscando pela empresa e período de geração do txt, validando as seguintes situações:

Documentos que estejam como "Saída";

O campo Origem deve estar como "estoque";

O campo Destino deve estar como "Parceiro";

O modelo dos documentos deve ser 1 ou 55;

Em seguida serão validadas as condições que os documentos devem ter em seu lançamento nas centrais:

O tipo de movimento da TOP dos documentos deve ser Pedido de venda ou Nota de venda;

A TOP do documento deve estar com os campo "tem PIS" e "tem COFINS" marcados;

Os documentos devem possuir em seus impostos (outras opções da grade de itens >> consultar/alterar impostos do item) uma linha dos impostos PIS ou COFINS, com os campos "Base reduzida" e "Valor" zerados, e que seja uma das seguintes incidências:

Frete
Seguro
Destaque
Embalagem
Juro