Como configurar o sistema para que a GNRE não seja gerada automaticamente na devolução de uma venda?

SITUAÇÃO

Em determinados cenários, é necessário que a GNRE não seja gerada automaticamente na devolução de uma venda. Para garantir esse comportamento, é preciso validar as configurações do sistema.

SOLUÇÃO

 Acesse a tela "Preferências" (Configurações » Avançado » Preferências).

 Localize o parâmetro "REMOVEGNREDEV – Remove GNRE para devolução de notas que tiveram GNRE na origem?".

 Certifique-se de que o parâmetro REMOVEGNREDEV esteja habilitado.

 Verifique o "Tipo de Negociação" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Negociação).

 Caso exista uma fórmula configurada para geração da linha de GNRE no financeiro, inclua uma condição para tratar especificamente os movimentos de devolução, conforme exemplo:

IF(queTGFCAB.TIPMOV = 'D', ' ', VLRICMSDIFALDEST) 

Nesse caso, quando o movimento for de devolução (TIPMOV = 'D'), a linha de GNRE não será gerada.

CAUSA

Esse comportamento ocorre quando o parâmetro REMOVEGNREDEV não está habilitado e não há validação na fórmula para impedir a geração da GNRE em notas de devolução.