Agrupar notas de devolução de compra em uma única nota

SITUAÇÃO

Ao selecionar mais de uma nota de compra para devolução, desmarcar a opção "Uma nota para cada" e clicar em "Botão Dev./Est.", o sistema deveria gerar uma única nota de devolução para todas as notas selecionadas. Porém, ele gera uma nota separada para cada nota, como se a consolidação não tivesse sido aplicada.

Observação: No processo de devolução de estoque de terceiros, é possível consolidar várias notas fiscais de entrada em uma única nota de saída, desde que o usuário tenha a permissão de acesso necessária para a rotina de agrupamento.

SOLUÇÃO

Confira se todas as notas selecionadas têm o mesmo TOP, parceiro e empresa. Se algum desses campos divergir, a consolidação não é possível nesse caso, separe as notas por grupos com os mesmos valores antes de gerar a devolução.

Se os campos estiverem corretos e o problema persistir, verifique com o administrador se o usuário possui a permissão para agrupar devoluções.

Alternativa: devolução individual

Se não for possível ajustar as notas ou liberar a permissão, é possível seguir com a devolução individual (uma nota para cada). Isso mantém o controle separado das operações e facilita a rastreabilidade em caso de impactos no financeiro ou na contabilidade.

CAUSA

Isso pode acontecer por dois motivos:

• As notas de compra selecionadas não têm os mesmos TOP, parceiro e empresa. Esses três campos precisam ser idênticos em todas as notas para que o agrupamento seja possível.
• O usuário não tem permissão para executar a rotina de agrupamento de devoluções.