853 Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista

MENSAGEM:

853 Rejeição: Dados de cobrança não devem ser informados para pagamento à vista

SOLUÇÃO:

Identifique o Tipo de Operação:

Acesse o Portal de Vendas ou Compras, selecione a nota que recebeu a rejeição.

Na nota rejeitada, veja no cabeçalho o "Tipo de operação" que está sendo usado. 

Em seguida, acesse a tela 'Tipos de Operação" e verifique se a TOP usada na nota está adequada para operação em questão. Caso não esteja, faça o devido ajuste.

Configure a condição de pagamento:

Ainda na nota rejeitada, veja se o campo "Tipo Negociação" está como "A vista". Caso esteja e o pagamento realmente seja à vista, realize os ajustes abaixo:

  Vá até a aba "Financeiro" e, no campo "Tipo de título", selecione uma condição que seja condizente com pagamento à vista como, Dinheiro ou Pix;

Também na aba Financeiro garanta que:

• a operação tenha apenas uma parcela;

• e a data de vencimento esteja igual a data de emissão.

Configure a condição de pagamento:

Ainda nota rejeitada, na aba Financeiro, acesse a "Movimentação financeira" dela e garanta que o campo "Nro Duplicata" esteja vazio. Não informe um número de duplicata para operações à vista.

 E caso haja duplicatas ligadas a nota, remova todas elas. 

Ajuste de parâmetro

Por fim, acesse a tela "Preferências" e desabilite o parâmetro "ESCDETDUPLNFE - Esconder detalhes do campo Fatura/Duplicata na NFE". 

Observação: o parâmetro foi criado como paliativo até que fosse concluída a entrada da nota técnica. No entanto, ao utilizá-lo, o sistema deixa de levar para o XML e para o DANFE informações de operações a prazo, nas quais esses dados são obrigatórios.

Por isso, é fundamental manter o sistema atualizado para as versões que já contemplam as implementações da NT 2025.001, eliminando a necessidade de usar o parâmetro ESCDETDUPLNFE.

As versões adequadas são:

• 4.31b179
• 4.32b160
• 4.33b159
• 4.34b193
• 4.35B159

CAUSA:

Essa rejeição ocorre quando a NF-e está configurada com pagamento à vista (campo <indPag> = 0). No entanto, o XML enviado contém o grupo de cobrança (<cobr>, <dup>), ou duplicatas com vencimento igual à data de emissão.

A Sefaz considera que, para pagamento à vista, não se deve informar dados de parcelamento, duplicatas ou vencimentos.

Ou seja: se a nota é “à vista”, não se pode misturar com dados de cobrança (duplicatas, vencimentos, etc.).