Veja as premissas
Primeiramente configure o cadastro do bem para geração do crédito conforme segue:
Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos
Aba: Bens >> Sub Aba: Bens >> Sub aba: Geral
OBSERVAÇÃO:
Esta aba é ativada decorrente da indicação da opção "Imobilizado", contida no campo "Usado Como", aba "Geral" do "Cadastro do Produto".
-
"Tem Créd.PIS/COFINS sobre Dep.mensal": marcado;
- Campos "Cód.Sit.Tributária PIS" e "Cód.Sit.Tributária COFINS": servem pra indicar o CST dos respectivos impostos;
- "Alíquota PIS": informe o percentual referente à alíquota do imposto;
- "Alíquota COFINS": informe o percentual referente à alíquota do imposto;
- "Participa da MP540 PIS/CONFINS": marcado
- "Nro.Parcelas Apr.Cred.PIS/COFINS": número de vezes em que o PIS e o COFINS serão creditados em cima do valor da depreciação.
Configure as contas para contabilização dos impostos conforme segue:
Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos
Aba: Bens >> Sub Aba: Contas do Produto >> Sub Aba: PIS/COFINS
Efetue o cálculo da depreciação do bem no MGE Imobilizado conforme segue:
MGEImobilizado>>Menu>>Rotinas>> Cálculo de depreciação mensal
Efetue a geração do lote de depreciação no MGE Imobilizado conforme segue:
MGEImobilizado>>Rotinas>>Geração de Lote de Depreciação
Efetue a geração do lote de contabilização do crédito dos impostos PIS/COFINS sobre o valor depreciado:
Contabilização » Rotinas » Contabilização dos Créditos de PIS/COFINS do Ativo Imobilizado
Confira os lotes tanto de depreciação quanto de crédito dos impostos sobre a depreciação que foram gerados:
Contabilidade » Arquivos » Lotes Contábeis
Confira os valores que foram gerados nos lançamentos contábeis do lote que foi gerado, exemplo: Lote 1300, do caso de teste.
Contabilidade » Arquivos » Lançamentos contábeis
Veja os cálculos:
Valor da depreciação para o mês de julho: 136,67
Alíquota de PIS:1,65%
Alíquota de COFINS: 7,6%
O valor da depreciação será a base para o cálculo do crédito dos impostos, sendo assim:
PIS: 136,67 * 1,65%= 2,26
COFINS:136,67 * 7,6%= 10,39
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.