Atualização de Custos

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Nesta tela pode-se atualizar e visualizar todos os custos por Produto, verificando cada custo embutido para ele.

O campo "Valor de venda fixo" é utilizado para organizar um preço fixo em moeda. É para ser usado em empresas que trabalham com o preço em alguma moeda ou unidade mais estável como, por exemplo: dólar, euro, ouro, arroba de boi.

Observação: o campo "Controle" poderá mudar de nome dependendo da marcação no controle adicional de estoque do Cadastro de Produtos. Por exemplo: se o controle adicional de estoque estiver marcado como "Parceiro", o campo deixará de se chamar Controle, passando a se chamar Parceiro.

Nota: quando criada uma regra na Central de Certificações, onde se define restrições por empresa e vincular esta regra criada a um usuário no Cadastro de Usuários, aba Validações, fará com que, quando este usuário acessar a tela Atualização de Custos, ele consiga visualizar apenas as informações relacionadas à sua Empresa de Origem.

Para que os custos sejam atualizados de forma correta, verifique se:

• O custo é calculado na compra ou no menu Recálculo de custos;

• A TOP está configurada para calcular custo;

• Se no Cadastro de Produtos os campos "Fórmula de Custo/Preço" e "%Margem de Lucro" estão devidamente preenchidos;

• A fórmula está corretamente configurada.

Nessa tela, pode-se atualizar os custos para produtos que possuem controle adicional por grade individual, por cada item de controle. Para tal ação, será necessário que o parâmetro "Controla Custos por Controle ? - CUSTOPORCONT" seja ligado e no Cadastro de Produtos, o campo "Controlar por" e a opção "Grade" esteja selecionada.

Com a opção acima habilitada, determine o produto com esta configuração e note que o campo "Grade" será exibido para seleção do tipo de controle desejado. 

Como exibido no gif acima, esse controle também poderá ser realizado por meio do botão "Outras Opções...", opção "Lançamento rápido p/ controle por grade" caso deseje que seja realizado mais de um controle por vez do produto.

Observação: por meio desta opção será permitida apenas a inclusão do cadastro. As alterações e exclusões deverão ser realizadas individualmente.

Parâmetros que afetam essa rotina

Através do parâmetro "Decimais para custo - CUSTODEC" é possível informar a quantidade de casas decimais que serão utilizadas nos campos dessa tela.

Se o parâmetro "Controla Custos por Controle ? - CUSTOPORCONT" estiver habilitado, o campo Controle aparecerá na tela.

Entretanto, caso na sub-aba Controle Adicional do Cadastro de Produtos o controle adicional de estoque seja do tipo "Série" o campo não estará habilitado, mesmo que o parâmetro esteja ativado.

Nota1: ao ativar o parâmetro CUSTOPORCONT não é necessário informar a série, pois a mesma não interfere na atualização do custo para o produto.

Nota2: quando habilitado, não é recomendado realizar transferências entre controles, pois o controle é uma característica fixa do produto, e pode impactar o cálculo de custo.

Se o parâmetro "Custo por empresa ? - CUSTOPOREMP" estiver habilitado, o campo "Empresa" será exibido na tela.

Caso o parâmetro "Controla Custos por Local ? - CUSTOPORLOC" esteja habilitado, o campo "Local" aparece na tela.

Se o campo Controle estiver presente na tela, ele será determinado conforme o campo "Tipo de controle de estoque" da tela Cadastro de Produtos.

Importante: quando o Tipo de Operação da nota está configurada como "Bonificação", o sistema faz apenas o recálculo do custo médio, portanto, apenas o campo "CUSMED" na TGFCUS será recalculado.

O processo acontecerá desta maneira devido à existência de alteração de estoque, no entanto, o "CUSTOGERENCIAL", "CUSTOREPOSICAO" e "CUSTOVARIAVEL" na TGFCUS não será recalculado, sendo esse o comportamento atual do sistema.

"Data para atualização de custo" — DTPATUCUST - este parâmetro define qual campo de data da nota fiscal de entrada o sistema usa como referência ao registrar o custo na tela Atualização de Custos. As opções disponíveis são:

• Negociação: data em que o pedido de compra foi negociado.
• Entrada/Saída: data de entrada ou saída física da mercadoria na empresa.
• Movimentação: data de movimentação do lançamento no sistema.
• Faturamento: data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor.

⚠️ Importante — comportamento fixo do sistema: Independentemente da opção configurada, o sistema sempre utiliza a data de Entrada/Saída (DTENTSAI) como base para o cálculo e registro do custo. Isso ocorre por exigências fiscais e contábeis e não pode ser alterado. 

Na prática: mesmo que o parâmetro esteja configurado como "Negociação" ou "Movimentação", o custo registrado terá como referência a data de entrada/saída da nota. Caso essa data não esteja preenchida, o sistema utilizará a data de negociação como alternativa.
Por este motivo, ao abrir a tela de Recálculo de Custos ou ao confirmar notas de compra, o sistema pode exibir um aviso orientando que o parâmetro seja ajustado para "Entrada/Saída". Para não visualizar mais esse aviso, basta configurar o DTPATUCUST conforme indicado.

💡 Atenção ao histórico: alterar este parâmetro em ambiente com custos já lançados pode gerar inconsistências em recálculos de períodos anteriores. Em caso de dúvidas, consulte o suporte Sankhya antes de realizar a alteração em produção.

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Acesse também:

Cálculo de Custos sem Fórmula de Precificação

Como Atualizar Preço de Custo, Preço de Venda/Tabela