Agendador para Recálculo de Custos

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Essa tela permite a criação de agendamentos para execução das rotinas de recálculo de custos. Para verificar sobre as informações importantes dessa tela de maneira mais fácil, acesse os links abaixo:

Essas rotinas permitem a realização do Recálculo de Custos de Produtos a partir de movimentações de entrada, notas de compra, produção, etc. Tal funcionalidade será útil em casos de alterações em fórmulas de precificação (fórmulas de custo/preço) necessárias, devido às redefinições em políticas de custeio e precificação.

Nessa tela, inclua o agendamento por empresa e defina os seguintes parâmetros:

Painel Principal

O campo "Nro. agendamento" é de numeração automática.

A "Descrição agendamento" refere-se ao nome da operação que será executada.

Informe a "Empresa" referente ao Agendamento.

Observação: com o parâmetro "Custo por empresa? - CUSTOPOREMP" habilitado, somente a Empresa informada no campo acima será calculada, porém, caso nenhuma seja configurada, a rotina será executada para todas as empresas. Com o parâmetro desativado, a rotina será executada para todas as empresas.

Através da marcação "Ativo" você determina se o Agendamento está ativo ou não.

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Aba Horários

Defina no campo "Próxima execução em" a próxima data em que a operação será executada.

No campo "Data Final de Execução" insira até quando a operação será executada.

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Aba Frequência Agendamento

Defina nessa aba, o "Horário" e a frequência em que a rotina será executada, podendo ser "Diária", "Semanal" ou "Mensal".

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Aba Configurações

As marcações "Excluir Custos?", "Calcular Custos de Entrada?" e "Calcular Custo Médio?" definirão quais tarefas de recálculo serão executadas, sendo que:

Se efetuada a marcação Excluir custos?, o sistema irá limpar a tabela de custos (TGFCUS) antes de executar o recálculo.

As marcações Calcular Custos de Entrada? e Calcular Custo Médio? serão utilizadas se o sistema for calcular somente os custos de entrada ou somente os custos médios.

No campo "E-mail notificações" informe o e-mail para qual serão enviadas as informações referentes aos recálculos. Assim, será encaminhado um e-mail com as ocorrências do processamento: quantas linhas foram atualizadas e se houve algum erro no Banco de Dados.

Observação: Caso as rotinas sejam executadas sem erro, o corpo do e-mail ficará da seguinte forma:

GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CUSTOS - Empresa: 00

Linhas afetadas (Excluir Custos): 0

Linhas afetadas (Custo Entrada): 0

Linhas afetadas (Custo Médio): 0

Porém, ocorrendo algum erro, será da seguinte forma:

GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CUSTOS - Empresa: 00

Ocorreu o seguinte erro: ORA-00904: PRODUTO.CDPROD: identificador inválido

Os "Filtros" deverão ser utilizados para determinar o período de movimento que será recalculado o custo.

A seção "Data Inicial" possui as seguintes opções:

• Ult. Execução: refere-se a data da última execução;
  
• Hoje: compete a data atual;
• 1º dia do mês: ao selecioná-la considera o primeiro dia do mês;
  
• Ult. dia do mês: considera-se o último dia do mês.

Utiliza-se o campo "Dias p/ somar na data inicial" para adicionar uma determinada quantidade de dias a partir da Data inicial.

Já na seção "Data Final" existem os campos:

• Hoje: compete a data atual;
• Ult. dia do mês: considera-se o último dia do mês.
  

Utiliza-se o campo "Dias p/ somar na data final" para adicionar uma determinada quantidade de dias a partir da Data final.

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Parâmetros que influenciam nesta rotina

O parâmetro "Cálculo de Custo Assíncrono - CALCCUSTOASSINC", desativado por padrão, define como o sistema realizará o cálculo de custos. Ele pode ser configurado conforme as seguintes opções:

• Transação por Nota: O cálculo de custos será processado por transação, considerando cada nota fiscal individualmente.
• Transação por Item: O sistema calculará os custos item por item dentro de cada nota fiscal.
• Desabilitado: O cálculo de custo não será realizado de forma assíncrona.

Importante

Esse parâmetro impacta diretamente a confirmação de notas e o Agendador de Recálculo de Custos. No entanto, as rotinas de Recálculo de Custo e Atualização de Custo não são afetadas por essa configuração.

Quando o parâmetro CALCCUSTOASSINC estiver definido como "Transação por Nota" ou "Transação por Item", o cálculo de custo não ocorrerá imediatamente. Caso a base tenha sido recém-iniciada, o custo será processado apenas após a confirmação de uma segunda nota fiscal. O processo ocorre em duas etapas:

1. Inicialmente, o Cálculo de Custo Assíncrono é preenchido com as informações da nota.
2. O cálculo de custo é realizado posteriormente por um JOB específico, acionado somente após a confirmação de uma segunda nota.

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