Módulo: Livros Fiscais > Arquivos
Por meio desta tela, teremos os lançamentos importados pela rotina Geração ISS, permitindo a consulta e alteração dos mesmos. Além disso, possibilita a inclusão de notas não geradas.
Dados gerais | Aba ISS | |
Aba Observação |
Dados gerais
Esta dispõe informações como "Número único Nota", "Sequência", "Origem", "Empresa", "Número da nota", "Série da nota", "Data do movimento", "Data do documento" e "Tipo do Livro".
O campo Origem pode ser definido dentre as seguintes opções:
- Redução Z;
- Financeiro;
- Cancelamento;
- Estoque.
Nota: quando a opção "Redução Z" estiver selecionada, o campo "Número da Nota para Redução Z" será exibido nesse painel principal, sendo que neste deverá ser inserido o número de registro deste documento fiscal.
Determine no Tipo do Livro, se estão sendo tratadas informações referentes a "Serviços Adquiridos" ou "Serviços Prestados".
O campo "Nro. NFS-e" será atualizado com a informação do campo "Nro. NFS-e" da aba Financeiro do "Rodapé" da Central de Vendas e assim, será gerado no Livro ISS.
Na inserção de lançamentos manuais nessa tela, os campos marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
Aba ISS
Nessa aba, teremos todos os dados pertinentes ao ISS calculado. Tais como:
- ISS Retido;
- Valor Contábil;
- Base do ISS;
- Alíquota ISS;
- Valor do ISS;
- Valor Isento;
- Valor Não Tributado;
- Valor da Redução de Base;
- Valor do Material Aplicado;
- Valor Sub-empreito;
- Digitado;
- Tipo de Serviço.
Importante: a marcação "Digitado" indica se um lançamento foi gerado ou digitado diretamente no cadastro. Notas que forem alteradas também ficam com este campo marcado. Os registros que forem digitados, ou seja, incluídos ou alterados nessa tela, não serão sobrepostos caso seja realizada uma nova Geração dos Livros. Logo, após serem realizadas inclusões e/ou alterações nos registros, se for necessário gerar o livro novamente no período, tais informações não serão modificadas, exceto se excluídas antes da geração.
Observação: o campo "Tipo de Serviço" será utilizado para geração dos registros B025 e B420 do Bloco B.
Aba Observação
Esta aba está destinada ao preenchimento de alguma informação relevante acerca dos registros presentes na tela.
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