Pré-faturamento

Nesta tela é feita a confirmação dos romaneios gerados na tela Montagem de Romaneio. É uma tela composta por uma grade principal onde serão listadas as Ordens de carga da empresa. Ao modificar a tela para o modo formulário, tem-se na parte superior, os dados da Ordem de Carga (Empresa, Total da Carga, Veículo etc.) e na parte inferior uma segunda grade contendo os romaneios.

Os romaneios podem ser filtrados através do painel de filtros localizado no lado esquerdo da tela. Este é composto pelos seguintes campos:

• Cód. Barras da O.C.: Código de barras da Ordem de Carga;
• Empresa: Pode-se buscar pela Empresa utilizada na geração do romaneio;
• Transportadora: Informa-se a empresa transportadora correspondente ao romaneio;
• Motorista: Pode-se buscar o romaneio através do motorista responsável pelo transporte da carga;
• Placa: É possível identificar o romaneio pela Placa do veículo utilizado no transporte;
• Situação: Pode-se localizar os romaneios através de sua situação, que pode ser:

Pendente de confirmação;

Confirmadas;

Todas.

Nro. Ordem de Carga: É possível localizar os romaneios por meio da numeração da ordem de carga a ele vinculada;

Pedido/Nota: Pode-se também identificar os romaneios através do número do pedido ou nota a ele relacionada.

Através da tela Pré-faturamento, de acordo com o processo de cada empresa, trabalha-se também com pedidos de venda que serão faturados e darão origem a Notas Fiscais Eletrônicas; ao clicar no botão "Confirmar" o sistema realiza o processo de faturamento do pedido de venda e gera a NF-e junto a SEFAZ; além disso, realiza a confirmação dos romaneios referentes a ordem de carga; são confirmadas as Ordens de Produção e as faturas de cada romaneio.

Também sobre o processo de faturamento, caso o parâmetro "Recalcular vencimento dos títulos no faturamento? - RECALVENCFAT" esteja ativado, o vencimento dos financeiros dos títulos poderá ser recalculado; este comportamento ocorrerá nos seguintes casos:

• Se o título possuir apenas uma parcela, e a Data de Vencimento desta for menor que a data atual (Data do Faturamento), seu vencimento será recalculado;
• Caso o título possua duas ou mais parcelas, e a data destas parcelas seja menor que a data atual (Data do Faturamento), será feito a agrupamento em uma única parcela e seu correspondente vencimento recalculado.

Observação: Se a data de vencimento calculada, coincidir com a data de alguma parcela já existente, estas parcelas serão agrupadas. Além disso, os impostos da nota serão recalculados, excetuando-se os que foram digitados, estes serão excluídos.

Além disso, caso o parâmetro "Recalcular venc. títulos na aprovação (Sefaz)? - RECALVENCAPROV" esteja ativado, será possível recalcular o vencimento dos financeiros de títulos que possuam o tipo de movimento Venda, antes que estes tenham seu lote enviado para aprovação na SEFAZ; o Tipo de Negociação utilizado no lançamento do título em questão, deve estar com opção "Vencimento pré-fixado no pedido" localizada na Aba Características, desmarcada.

Faturas...

O botão Faturas... possui duas alternativas de utilização, a saber:

• Ver faturas: O acionamento desta opção, apresenta um pop-up denominado "Notas faturadas", onde pode-se visualizar as notas faturadas correspondentes ao romaneio em questão. Além disso, caso necessário, pode-se acessar a nota (fatura) no Portal de Vendas através do botão correspondente localizado no alto do pop-up;
• Refaturar notas canceladas: Por meio desta opção, será aberto um pop-up com esta mesma nomenclatura, onde informa-se a TOP e a Série de Faturamento, além de determinar-se pelo Agrupamento de Pedidos quando possível. Poderão ser refaturadas, notas que por algum motivo particular de cada empresa, foram canceladas através do Portal de Vendas.

Observação: Ao realizar o cancelamento de uma nota, esta é desvinculada do romaneio antes de ser removida do mesmo. Por esse motivo, ao proceder com o cancelamento de uma nota, deve-se utilizar da opção Refaturar notas canceladas, para que seja "refeita" a última etapa da montagem do romaneio, ou seja, será criada uma nota não confirmada, de modo que toda a Ordem de Carga ficará com o status de não confirmada.

Impressões

Pode-se nesta tela, realizar alguns tipos de impressão. São eles:

• Impressão de etiquetas: Através desta opção, o sistema imprime para cada embalagem que o produto possuir uma etiqueta, considerando a quantidade para produzir.
• Reimpressão de etiquetas...: Caso seja necessário, pode-se realizar a reimpressão de etiquetas através desta opção.
• Imprimir DANFE das faturas: Por meio desta opção, pode-se utilizar o serviço de impressão dos DANFES correspondentes às faturas.
• Imprimir Boletos das faturas: Através desta opção, realiza-se a impressão dos boletos pertinentes às faturas.