Pré-faturamento

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Nesta tela é feita a confirmação dos romaneios gerados na tela Montagem de Romaneio. É uma tela composta por uma grade principal onde serão listadas as Ordens de carga da empresa. Ao modificar a tela para o modo formulário, teremos na parte superior, os dados da Ordem de Carga (Empresa, Total da Carga, Veículo etc.) e na parte inferior uma segunda grade contendo os romaneios.

Painel de Filtros                                                                         Tela Pré- Faturamento     

Botão Faturas...                                                                           Botão Impressões     

Painel de Filtros

Os romaneios podem ser filtrados através do painel de filtros, localizado no lado esquerdo da tela. Ele é composto pelos seguintes campos:

Cód. Barras da O.C.: Este campo se refere ao Código de barras da Ordem de Carga;

Empresa: Através deste campo, busque pela Empresa utilizada na geração do romaneio;

Transportadora: Informe a empresa transportadora correspondente ao romaneio;

Motorista: Você poderá buscar o romaneio através do motorista responsável pelo transporte da carga;

Placa: É possível identificar o romaneio pela Placa do veículo utilizado no transporte;

Situação: Localize os romaneios através de sua situação, que pode ser: "Pendente de confirmação", "Confirmadas", ou "Todas".

Nro. Ordem de Carga: É possível localizar os romaneios por meio da numeração da ordem de carga a ele vinculada;

Pedido/Nota: Você poderá também identificar os romaneios através do número do pedido ou nota a ele relacionada.

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Tela Pré-Faturamento

Através da tela Pré-faturamento, de acordo com o processo de cada empresa, trabalha-se também com pedidos de venda que serão faturados e darão origem a Notas Fiscais Eletrônicas. Ao clicar no botão "Confirmar" o sistema realiza o processo de faturamento do pedido de venda e gera a NF-e junto a SEFAZ. Além disso, realiza a confirmação dos romaneios referentes a Ordem de carga; são confirmadas as Ordens de Produção e as faturas de cada romaneio.

Nota: Sobre o processo de faturamento, caso o parâmetro "Recalcular vencimento dos títulos no faturamento? - RECALVENCFAT" esteja ativado, o vencimento dos financeiros dos títulos poderá ser recalculado; este comportamento ocorrerá nos seguintes casos:

• Se o título possuir apenas uma parcela, e a data de vencimento desta for menor que a data atual (data do faturamento), seu vencimento será recalculado;
• Caso o título possua duas ou mais parcelas, e a data destas parcelas seja menor que a data atual (data do faturamento), será feito a agrupamento em uma única parcela e seu correspondente vencimento recalculado.

Se a data de vencimento calculada, coincidir com a data de alguma parcela já existente, estas parcelas serão agrupadas. Além disso, os impostos da nota serão recalculados, excetuando-se os que foram digitados, estes serão excluídos.

Observação: Caso o parâmetro "Recalcular venc. títulos na aprovação (Sefaz)? - RECALVENCAPROV" esteja ativado, será possível recalcular o vencimento dos financeiros de títulos que possuam o Tipo de Movimento Venda, antes que estes tenham seu lote enviado para aprovação na SEFAZ. O Tipo de Negociação utilizado no lançamento do título em questão, deve estar com opção "Vencimento pré-fixado no pedido" localizada na  aba Características, desmarcada.

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Botão Faturas

O botão "Faturas..." possui duas alternativas de utilização:

Ver faturas: O acionamento desta opção, apresenta um pop-up denominado "Notas faturadas", na qual você poderá visualizar as notas faturadas correspondentes ao romaneio em questão. Além disso, caso necessário, você pode acessar a nota (fatura) no Portal de Vendas através do botão correspondente localizado no alto do pop-up;

Refaturar notas canceladas: Por meio desta opção, será aberto um pop-up com esta mesma nomenclatura; informe a TOP e a Série de Faturamento, além de determinar-se pelo agrupamento de pedido quando possível. Poderão ser refaturadas, notas que por algum motivo particular de cada empresa, foram canceladas através do Portal de Vendas.

Observação: Ao realizar o cancelamento de uma nota, esta é desvinculada do romaneio antes de ser removida do mesmo. Por esse motivo, ao proceder com o cancelamento de uma nota, utilize a opção Refaturar notas canceladas, para que seja "refeita" a última etapa da montagem do romaneio, ou seja, será criada uma nota não confirmada, de modo que toda a Ordem de Carga ficará com o status de não confirmada.

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Botão Impressões

Neste botão, você poderá escolher entre os seguintes tipos de impressão:

Impressão de etiquetas: Através desta opção, o sistema imprime para cada embalagem que o produto possuir uma etiqueta, considerando a quantidade para produzir.

Reimpressão de etiquetas...: Caso seja necessário, realize a reimpressão de etiquetas através desta opção.

Imprimir DANFE das faturas: Através desta opção, você poderá utilizar o serviço de impressão dos DANFES correspondentes às faturas.

Imprimir Boletos das faturas: Realize através desta opção, a impressão dos boletos pertinentes às faturas.

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