MENSAGEM :
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SOLUÇÃO:
Para correção, siga os passos abaixo:
Acesse: MGEPessoal » Arquivos » Funcionários, aba: "Remuneração Outras Empresas"
1.1 - Informe o tipo de desconto INSS
[ ] 1-Contribuição descontada pela Empresas
[ ] 2-Contribuição descontada por outra empresa sobre valor menor que o teto
[ ] 3-Contribuição descontada por outra Empresa sobre valor do teto
1.2 - Informe os dados da outra empresa (CNPJ e Cod. Categoria).
Acesse: MGEPessoal » Arquivos » Eventos. selecione o evento: 505-**Base INSS Outras Fontes.*** - Aba "Propriedades", Campo "Identificação do evento" (*):[178 - Evento de remuneração outras empresas.]
Acesse: MGEPessoal » Lançamentos » Movimentação por Funcionário ou MGEPessoal » Arquivos » Eventos Fixos por Funcionários.
Crie um registro para o evento 505, como o valor da base da Outra Empresa.
Nesse momento abrirá um pop-up para selecionar o CNPJ responsável pelo pagamento (esse antes era informado no cadastro do funcionário). Em seguida, informe também o valor recolhido de INSS da outra empresa no Evento 506-**INSS RETIDO OUTRAS FONTES***.
Ao calcular a folha do funcionário serão feitas as deduções corretamente e, ao enviar ao E-social, serão separadas corretamente as verbas da empresa e do múltiplo vinculo.
CAUSA:
Ocorre quando o funcionário tem múltiplos vínculos e é preciso estar devidamente configurada a dedução na outra empresa no qual possui vinculo.
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