Módulo: Comercial > Rotinas Essa rotina gera um pedido de venda automático a partir de Pedido/Notas Pendentes e Confirmados de acordo com a Ordem de Carga informada nesse pedidos.
Regras do pedido de venda gerado Considerações gerais
Parâmetros que influenciam a rotina
Campos pertinentes à tela
Ao gerar vários Pedidos de venda, com uma mesma Ordem de Carga ao executar o pedido nessa rotina, será gerado um Pedido, já confirmado, contendo todos os itens desses diferentes Pedidos agrupados.
O campo "Empresa Origem" irá exibir apenas empresas que estão ligadas a um Parceiro.
No campo "Série" informe a Série da Nota do Pedido de Venda a ser gerado.
Nota: caso a numeração da TOP estiver estipulada como "Empresa/Série", a Série em questão deverá ser informada neste campo.
Em "TOP de Pedido", você deverá informar a TOP utilizada para gerar o Pedido. Será necessário que esta esteja "Ativa", seja do Tipo de Movimento Pedido de Venda; não deverá atualizar financeiro e nem estoque, ser deve ser NFe e a base de numeração não poderá ser manual. Caso uma TOP que não esteja nestas condições seja informada, o sistema emitirá a mensagem:
"Tipo de Operação não existe ou não pode ser usado aqui:."
O "Tipo de Negociação" será o Tipo de Negociação para a geração do Pedido, e este deverá estar Ativo.
Referente ao campo "Empresa com O.C/Negociação", neste insira a Empresa que possui a Ordem de Carga criada e que possui Pedidos de Venda Pendentes para efetuar a geração. A tela de pesquisa trará somente as empresas ativas.
Em "Ordem de Carga" será apresentado as ordens de carga ligadas à empresa informada no campo Empresa O.C/Negociação.
Observação: esta deverá retornar apenas Ordens de Carga que obtenham Pedidos Pendentes na TFCAB. Assim, considere o exemplo:
Para a "Empresa de O.C\Negociação: 2" não há Pedidos de Venda Pendentes, portanto, a tela de pesquisa de Ordem de Carga estará vazia:
Caso a marcação "Considerar corte" estiver selecionada, na soma da Quantidade dos itens será considerada a "Qtd. Negociada" - "Qtd. Atendida". Caso desmarcada, será considerado na soma, somente a Qtd. Negociada dos Pedidos de Vendas pendentes.
Existe outro Pedido de Venda pendente e este não teve corte:
Pedido de Venda gerado:
Analisando o produto 183:
Pedidos de Venda Pendentes 4633, 4634
Pedido de Venda gerado 4635:
NUNOTA|CODPROD|QTDNEG|QTDENTREGUE|QTDCONFERIDA
4633 |183 |15 |0 |10
4634 |183 |15 |0 |0
4635 |183 |20 |0 |0
Como foi solicitado considerar o corte, a quantidade negociada total do item será: 15+15-10 = 20.
Se existir no sistema um Pedido Pendente com uma OC, mas esse Pedido não possuir itens, a OC será apresentada no campo Ordem de Carga, porém o sistema não efetuará a rotina, apresentando a mensagem:
"Nenhum pedido foi encontrado para a empresa e ordem de carga informada."
Regras do pedido de venda gerado
A data de transferência será a data atual:
Na tela "Empresas", aba Geral Usar o Parceiro ligado a Empresa da Ordem de Carga:
Pedido de Venda gerado:
Usar o Tipo de Negociação e Tipo de Operação informado na tela, sendo eles a "TOP de Pedido" como Pedido de Venda e o "Tipo de Negociação" A prazo - 21 dias.
Ao concluir a rotina, a Ordem de Carga será gravada no campo "Observação da Nota" com o seguinte texto:
"ORDEM CARGA DE ORIGEM: 99, onde 99 é o número da ordem de carga."
Se algum produto tiver Preço zerado o processo será abortado, apresentando mensagem dizendo que o produto não tem preço.
Considerações gerais
As TOP’s utilizadas nesta rotina não poderão atualizar o estoque nem o financeiro e a numeração não poderá ser manual.
Para "Empresa Origem" serão mostradas apenas empresas ligadas a um Parceiro.
O Pedido que será gerado, será gerado com o Parceiro ligado a Empresa da Ordem de Carga e o preço dos produtos nesse Pedido gerado, será definido de acordo com a Tabela de preços desse Parceiro (Parceiro da Empresa da OC/Negociação).
Se tiver algum Preço zerado o processo será abortado, apresentando mensagem dizendo que o produto não tem preço.
Ao realizar a rotina, a Ordem de Carga será gravada no campo "Observação da TGFCAB" no Pedido que foi gerado.
Nota: o campo Ordem de Carga desta rotina apresentará apenas Ordens de Carga que tenham "Pedidos Pendentes" no sistema.
No caso de existir no sistema um "Pedido Pendente" com uma OC, mas esse Pedido não possuir itens, a OC será apresentada na tela, porém o sistema não efetuará a rotina apresentando a mensagem:
"Nenhum pedido foi encontrado para a empresa e ordem de carga, informadas".
Parâmetros que influenciam a rotina
Se o parâmetro "Fechar Ordem Carga ao gerar Pedido Transferência - FECHAOCTRANSF" estiver ligado, ao executar a rotina o sistema o perguntará:
"Esta ordem de carga ainda não foi fechada. Deseja fechá-la antes de gerar a transferência?"
Se responder "Sim", mudará o campo "Situação da OC" para fechada. Caso a resposta seja "Não", o sistema emitirá a mensagem, de que foi efetuado o cancelamento a pedido do cliente.
Se habilitado o parâmetro "Somente pedidos pendentes na trans. entre filiais - SOPENTRANSFIL", a rotina irá automaticamente criar, um Pedido de Venda já confirmado, somando os produtos encontrados a partir dos Pedidos Confirmados e pendentes, de acordo com a Ordem de Carga informada.
Se desligado será gerado um Pedido com todas as Notas de Venda da Ordem de Carga, independentemente da sua pendência.
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