- O registro Registro F600: Contribuição Retida na Fonte, é um registro para que as pessoas jurídicas beneficiadas por retenções, informe as mesmas neste registro, e este servirá de redução dos cálculos do PIS, COFINS, e CSLL apurados.
Para mais detalhes veja o Guia Prático da EFD Contribuições Página 273 de 425: Clique aqui
Quais as configurações necessárias no sistema, para geração F600 ?
Acesse a tela Empresa (Comercial » Preferências » Empresa), Aba EFD- Escrituração Fiscal Digital:
Para o 'Tipo de Escrituração' = EFD Contribuições, o registro F600 deve estar marcado para gerar:
Verifique na tela Impostos (Configurações » Cadastros » Impostos) como está configurado o campo "Gerar reg.F600 P/EFD Contribuições:"
- Se marcado para atualizar como 'Saída' irá gerar F600 desta nota/financeiro de saída.
- Se marcado para atualizar como 'Entrada' irá gerar F600 desta nota/financeiro de entrada
- Se marcado para "Não gerar" , o registro não será gerado.
Se estiver marcado "Usar da TOP", serão verificadas as marcações de "Atualização de Livro ICMS" e "Atualização Livro de ISS" presentes na aba 'Livro Fiscal' da tela 'Tipos de Operação-TOP', considerando as seguintes regras:
- Se marcado para atualizar como 'Saída' irá gerar F600 desta nota/financeiro de saída.
- Se marcado para atualizar como 'Entrada' irá gerar F600 desta nota/financeiro de entrada
- Se marcado para "Não atualizar" , o registro não será gerado.
Importante:
- Dúvidas sobre geração do Campo 02 do Registro F600, acesse: Campo de preenchimento obrigatório - Campo 2 - IND_NAT_RET[Registro F600]
- Dúvidas sobre a geração do Campo 03 do Registro F600, acesse: Como é gerado o Campo 3 - DT_RET do Registro F600 - EFD Contribuições
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