904 - Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento

 MENSAGEM:

904 - Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento.

 CAUSA:

Informado o campo Meio de Pagamento igual a sem pagamento (tag <tPag> =90) e informado campo Valor do Pagamento diferente de zero (tag:vPag<>0).

 SOLUÇÃO:

Certifique-se que a UF emissora da nota, não conste no parâmetro abaixo:

• Tela 'Preferências' (Configurações » Avançado » Preferências) >> Chave UFs que omitem o schema NFe 4.0 v1.60B - UFNFEOMITV160B

Foi criado o parâmetro UFNFEOMITV160B (UFs que omitem o schema NFe 4.0 v1.60B) com default vazio. Essa criação ocorreu quando algumas UFs ainda estavam com sua SEFAZ sem implementar esse schema.

Caso utilize os módulos Delph [G1 ou Mitra], certifique-se de estar utilizando versões de executáveis atuais. [4.23.0.11 ou superior].

Após avaliar os dois itens acima, refaça o faturamento. Gere um XML em conferência e avalie se a tag <tPag> = 90, e a tag <vPag> = 0,00

<detPag>
<tPag>90</tPag>
<vPag>00.00</vPag>
</detPag>

Gere um novo lote.

Importante:

Caso para a emissão realizada, não deva ser gerado <tPag> = 90 [Sem pagamento], será necessário junto ao setor financeiro da empresa, reavaliar as marcações abaixo:

• Acesse o cadastro da TOP, e verifique na aba:Geral, o campo 'Financeiro' = [INCLUIR] 
• Se a TOP já estiver configurada para gerar financeiro, verifique o Tipo de Titulo vinculado ao Tipo de Negociação usado na NFC-e, acesse o cadastro de tipo de titulo (Financeiro » Arquivos » Cadastros » Tipos de Título » Tipos de Título), aba Geral, campo 'Tipo de pgto para NFC-e / NF-e / CF-e:' e verifique se está configurado com a opção 90-Sem Pagamento. [Ajuste conforme recomendado pelo Financeiro]

Nota Técnica 2016.002 - v 1.60:

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=Y6Lj7G0uHwc=