Geração do DIFAL no Financeiro

A geração do DIFAL no financeiro é feita através do Tipo de Negociação, incluindo uma parcela no título com a fórmula VLRICMSDIFALDEST:

• Tela 'Tipos de Negociação' (Comercial » Arquivo » Cadastros) >> Aba 'Parcelas':

Conforme demonstrado abaixo, esse campo refere-se ao 'Valor DIFAL UF Destino' da tabela de Nota/Pedido [TGFCAB]:

No portal de vendas, ao efetuar um lançamento de venda, o valor do DIFAL é lido da TGFCAB e depois lançado no financeiro com o valor do VLRICMSDIFALDEST:

Importante:

Para 'Fundo de Combate a Pobreza' servirá o mesmo processo, mas a fórmula será VLRICMSFCP na parcela do tipo de negociação.

Observação:

Se houver uma compensação financeira no lançamento da Nota Fiscal feita com DIFAL, o sistema a reconhecerá como um título. Sendo assim, o valor da referida Nota Fiscal será afetado, logo é necessário realizar esse lançamento através de um projeto adaptativo."

Parcela do DIFAL não gerada no financeiro da nota (venda para consumidor não contribuinte):

Se o imposto é calculado corretamente, mas a parcela do DIFAL não aparece no financeiro da nota fiscal gerada a partir de um pedido de venda, verifique o parâmetro "Reproc. financ. se existir conf. parc independ. (PERREPFINPARIN)".

• Quando o parâmetro "PERREPFINPARIN" está habilitado e existe uma fórmula de parcela independente configurada para a UF do parceiro ("Fórmulas p/ Parcelas Independentes" — INSERIR CAMINHO DA TELA), o sistema reprocessa o financeiro durante o faturamento do pedido de venda. Ele desconsidera os títulos gerados originalmente no pedido e os recalcula conforme as configurações aplicáveis à nota fiscal, o que permite a geração da parcela do DIFAL.
• Quando o parâmetro está desabilitado, o financeiro do pedido é mantido no faturamento. Se o pedido não tiver a parcela do DIFAL, a nota fiscal também não a terá.

Para corrigir, habilite o parâmetro "PERREPFINPARIN" e acompanhe os próximos faturamentos de pedidos de venda para confirmar que a parcela do DIFAL é gerada na nota fiscal. Se o comportamento persistir, abra um ticket e anexe o arquivo server.log da data da ocorrência.