Como lançar uma nota fiscal de complemento emitida por terceiros

Parametrizações recomendadas:

Para emissão de “Nota de Complemento de terceiros” deve existir uma TOP específica, para o lançamento destas.

Comercial » Arquivo » Cadastros » 'Tipos de Operação - TOP'

Aba Geral:

• O campo 'Tipo de movimento' deve estar com a mesma opção que está marcada na TOP que está sendo utilizada na nota que será complementada. Ex: Se a nota de origem for com o tipo de movimento venda, a nota complementar deverá ter o tipo de movimento venda.
• Financeiro = 'Não atualizar' (**)

(**)Existem situações onde a nota de complemento deverá gerar atualização de financeiro. Para esses casos além de configurar o campo 'Financeiro' da aba 'Propriedades' conforme desejado, será necessário marcar o campo 'Atualiza Financeiro na TOP de Origem' da aba Validações.

• Atualização do Estoque = 'Nenhuma'
• Comissão = 'Não calcular'
• Precifica= 'Não atualiza custo nem preço de venda' (**) Verificar exceções na 'Observação 2' ao final do artigo

Aba Validações:

• Opção 'Buscar NF de Origem p/ Referenciar?' marcada, pois toda nota de complemento deve ter uma nota de origem.

Aba Livro Fiscal:

• Campo 'Modelo do Documento', informar o modelo 55 se for uma NF-e.
• Os demais campos desta aba devem ser preenchidos conforme orientações do contador da empresa.

Aba Impostos:

• Campo "Tipo de Emissão" definido como "Complementar"
• No campo 'Cálculo de ICMS, IPI e ISS' deve estar marcada a opção 'Não calcula e Digita', pois os impostos serão informados manualmente  conforme valor a ser complementado.
• Os demais campos desta aba devem ser preenchidos conforme orientações do contador da empresa.

Aba Impressão:

• A "Base de numeração" da ‘Nota de Complemento de Terceiros’ deve ser "Manual", pois a empresa está recebendo a 'Nota' de um terceiro e terá que dar entrada manualmente.
• Tipo de numeração será "Empresa/Série".
• Campo 'NF-e' : Terceiros

Antes de iniciar o processo de lançamento, acesse a tela 'Preferências' e verifique os seguintes parâmetros:

• QTDZEROCPL - Aceita quantidade zero em notas de complemento? [LIGADO], caso seu Contador oriente a lançar o item com quantidade = 0, na nota complementar.

Para lançamento da nota de complemento é necessário acessar o 'Portal' ao qual a nota a ser complementada foi lançada. ('Portal de Compras'/'Portal de Vendas').

•  Selecione essa nota >>'Outras Opções' >> "Complemento...", 

Nessa Opção defina a TOP a ser utilizada para esse processo. Inserida a TOP, será gerada a nota Complementar.

Lance as informações, conforme nota de terceiros recebida. Por fim, confirme o lançamento.

Observações:

Em complementos de importação, as informações da importação são necessárias, logo, na geração da “Nota de Complemento” o sistema copiará, automaticamente, as informações referentes a importação, direto da "Declaração de Importação e Adições", deixando zerados os valores, que são referentes apenas ao item da “Nota Original”.