Programa não está preparado para juntar com Provisão Financeira diferentes

 MENSAGEM:

Programa não está preparado para juntar com Provisão Financeira diferentes.

 CAUSA:

Ocorre quando um documento de Pedido, foi criado, quando a TOP estava configurado para Gerar Provisão Financeira, e outro documento de Pedido de Venda, foi criado 'com mesma TOP', porem a TOP foi agora configurado para Não Gerar Provisão Financeira.

 SOLUÇÃO:

Para faturamento de mais de um documento de forma agrupada, é necessário que o campo "Atualização do financeiro" tenha sido "alimentado" com a mesma informação, para todos os documentos de origem envolvidos nesse faturamento.

Dessa forma faz-se necessário compreender qual documento está com essa informação "inconsistente" e efetuar o lançamento do documento novamente para que todos os pedidos possam ser faturados agrupados. Caso esse ajuste não deva ocorrer, recomenda-se faturá-los separadamente.

Compreenda de que forma esse campo é preenchido:

Acesse a tela 'Tipos de Operação - TOP' (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP)

• Selecione a TOP utilizada;
• Aba: Geral
• Opção: Atualização do financeiro: [ Incluir / Provisionar]
  A alteração desta opção é histórica, então sempre houver alteração, se faz necessário lançar novo documento.
  

Exemplo: Se na data 28/08/2020 14:13 a TOP estava configurado para Não Provisionar Financeiro, e for lançado um documento após essa data, essa informação/registro, será gravado em um campo próprio no banco de dados por questões de integridade. Mostrando assim que o documento foi gerado sem provisão.

Se ocorrer alteração do campo na TOP e efetuar o lançamento de um novo documento, esta informação/registro, será gravado novamente neste documento novo.

Importante lembrar que não é recomendado efetuar qualquer intervenção via banco de dados.