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Vendas Balcão (Cupons Fiscais):
- Pré-Venda: (para a modalidade Pré-Venda)
Tipos de Operações TOP:
- O tipo de movimento para essa TOP é "Venda";
- Informar o numero da TOP criada no parâmetro CODTOPPREVENDA,
- Deve atualizar financeiro com uma provisão receita,
- Deve reservar o estoque das mercadorias,
- A nota fica pendente;
- Configurar o campo "Usar como Preço" com a opção "Preço de Venda",
- Não deve atualizar livros fiscais, mas a CFOP deve ser informada: 5102 e 6102;
- Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICMS, ST, PIS e COFINS)
- Deve ser cadastrado um Controle de Numeração com a série igual a 'PV'. Para isto, a Base de Numeração desta TOP deve ser igual a "Venda".
- Pedido de venda DAV: (para a venda Não-Concomitante):
- O Tipo de Movimento para essa TOP é "Pedido de Venda";
- Deve atualizar financeiro com uma provisão de receita,
- Não deve permitir alteração após a confirmação,
- Configurar o campo "Usar como Preço" com a opção "Preço de Venda",
- Não deve atualizar livros fiscais, pois o DAV não deve ser escriturado;
- Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICMS e ST)
- Configurar para esta TOP a Base de Numeração igual a "DAV cupom fiscal".
- Após a confirmação do pedido, o próximo passo no processo de vendas é o faturamento do Pedido, para emissão do Cupom Fiscal. Assim é necessário informar a TOP de "Venda Cupom Fiscal" no campo "TOP de Faturamento", ou realizar a configuração de uma restrição para que a única TOP de destino permitida seja a TOP de "Venda Cupom Fiscal".
- Cadastre a Top Venda Cupom Fiscal: (para a venda Concomitante)
- O tipo de movimento para essa TOP é "Venda";
- Deve atualizar financeiro com uma receita real, pois se trata de um direito real obtido através da venda das mercadorias registrada em documento fiscal;
- Deve baixar o estoque das mercadorias, pois o produto antes disponível no estoque será entregue ao cliente;
- Não deve permitir alteração após a confirmação, para evitar que o registro do Cupom Fiscal no sistema seja diferente do Cupom Fiscal emitido e entregue ao cliente;
- Deve Atualizar o Apoio a Decisão, para que os lançamentos realizados com esta TOP sejam considerados na análise das Vendas do período;
- Para emissão de Cupons Fiscais a opção “TOP de Cupom Fiscal” deve estar marcada;
- Configurar o campo "Usar como Preço" com a opção "Preço de Venda", pois o valor unitário a ser praticado nas vendas é o Preço de Venda calculado pelo sistema, a exemplo das demais operações deste processo;
- Não deve atualizar livros fiscais, pois a atualização dos Livros será realizada a partir da Redução Z, e não individualmente a partir de cada Cupom Fiscal;
- Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICMS, ST, PIS e COFINS) para que a empresa realize a emissão do cupom com todos os impostos incidentes na operação;
- Para que o sistema permita a emissão de Cupons Fiscais e seu registro no sistema, deve ser cadastrado um Controle de Numeração com a série igual a 'CF'. Para isto, a Base de Numeração desta TOP deve ser igual a "Venda". Para permitir a informação da série, deve ser definido o Tipo de Numeração igual a "Empresa/Série", além de cadastrar no "Controle de Numeração" uma linha para a empresa 1 com a série "CF", que será utilizada nos lançamentos de Cupons Fiscais. Nos lançamentos realizados com esta TOP, o usuário deverá se lembrar de utilizar a série "CF".
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