Nota Fiscal de Acompanhamento ! Veja orientações:

  O tipo de movimento para essa TOP é "Venda", para que as notas emitidas fiquem armazenadas em conjunto com outras operações de Saída;

Esse 'Tipo de Operação' não deve atualizar o financeiro, estoque, comissão, e apoio à decisão. Visto que todas estas atualizações já foram anteriormente geradas a partir do Cupom Fiscal;

Não deve permitir alteração após a confirmação, para evitar que o registro da nota Fiscal no sistema seja diferente da nota Fiscal emitida e entregue ao cliente:

Configurar o campo "Usar como Preço" com a opção "Preço de Venda", pois o valor unitário a ser praticado nas vendas é o Preço de Venda calculado pelo sistema, a exemplo das demais operações deste processo;

Deve atualizar o Livro Fiscal de Saída, com os CFOP 5929 e 6929 - NF Ref. Oper. Registr. em CF;

Deve calcular impostos incidentes sobre os produtos (ICMS, ST, PIS e COFINS) para que a empresa realize a emissão da Nota Fiscal com todos os impostos incidentes na operação. Mesmo havendo o destaque do imposto, que concede ao cliente o direito de se creditar dos impostos destacados, o mesmo não será pago "duas vezes", pois a escrituração desta Nota se dá de forma específica nos Livros, não considerando valor contábil nem impostos;

Todas as notas Fiscais emitidas pela empresa devem seguir a mesma sequência de numeração independente do movimento, e esta sequência deve ser controlada pelo sistema:

• Como a Nota Fiscal de Acompanhamento de Cupom Fiscal será emitida pela empresa, deve ser configurada nesta TOP a base de Numeração "Venda". Deve ser definido o Tipo de Numeração igual a "Empresa/Série";
• Cadastrar no "Controle de Numeração" uma linha para a empresa, com a série que será utilizada nas Notas Fiscais emitidas pela empresa, caso não exista.
• Nos lançamentos realizados com esta TOP, o usuário deverá se lembrar de utilizar a mesma série informada no controle de Numeração da mesma.

Opção "Buscar NF de origem p/ referenciar na NFe:" deverá estar marcada:

OBSERVAÇÃO:

Para lançamento da nota de acompanhamento, é necessário localizar o documento de origem na retaguarda (Sankhya Om), selecionar "outras opções": Gerar nota de acompanhamento p/Cupom Fiscal.

Feito isso, informe a TOP e série a serem utilizadas, valide as informações geradas no respectivo lançamento e confirme a nota.

Caso o Parceiro da Cupom/NFC-e de origem seja 'Consumidor Final', será preciso cadastrar o Parceiro para emissão da NF-e ( Modelo 55) pois a Sefaz valida os dados do CNPJ/CPF do Parceiro para emissão da nota.