Módulo: Livros Fiscais> Avançado
Versão disponível: A partir da 4.5
Importante: este recurso só estará disponível para clientes assinantes do serviço com Grupo IMendes.
Para utilizar os recursos disponíveis nesta tela, habilite o parâmetro "Utiliza integração tributária de Broker? - UTILINTTRIBBROK".
Clique nos links abaixo para conhecer as funcionalidades desta tela:
| Painel Principal | Aba Filtros | |
| Aba PIS/COFINS | Aba ICMS | |
| Aba IPI | Botão Processar Tributos | |
| Botão Buscar Tributos | Botão Outras Opções... | |
| Processamento PIS/COFINS | Processamento ICMS | |
| Processamento de IPI |
Painel Principal
Primeiramente, informe a "Empresa" a qual deseja realizar a integração.
Nota: você só poderá cadastrar uma integração de impostos por empresa.
Marque a opção "Ativo" caso queira que a Empresa em questão esteja habilitada para integrar impostos e buscar tributos.
Aba Filtros
Aqui, serão filtrados dados básicos na busca de tributos no broker. Lembrando que, todos os filtros são de preenchimento obrigatório.
Portanto, nas seções "Uso do Produto" e "Característica" você poderá escolher dentre as opções disponíveis na tela para o filtro.
Observação: em versões anteriores a 4.14, quando mais de uma opção de filtro for selecionada em Uso do Produto, será exibida a seguinte mensagem:
"Consulta impedida! Deverá selecionar somente uma opção de Uso do Produto por Consulta."
Nas seções "Filtro Produto", "Filtro UF" e "Filtro CFOP" pode-se selecionar qualquer dado desde que estes já estejam cadastrados no sistema.
Nota: na seção Filtro UF, se for utilizado mais de 5 UF’s pode causar aumento exponencial de tempo.
Aba PIS/COFINS
Esta aba exibirá todos os resultados de ICMS que foram importados do Broker conforme os dados retornados da API. Você pode consultar a "Data/Hora" e o "Usuário" que solicitou a busca do tributo em ação.
Sub-aba Detalhe Integração Tributo Federal
Esta sub-aba exibe as informações do detalhe dos tributos de PIS/COFINS obtido na consulta, nas quais você deverá validar e processar por meio do botão "Processar Tributos", para que as informações contidas possam ser consideradas a partir deste momento.
No campo "Status Importação" pode-se consultar o status da importação do tributo, sendo que:
- Quando o status estiver como "Pendente", significa que foi efetuada a busca, porém não foi aceita.
- O status será apresentado como "Processado", quando a busca foi efetuada e aceita, ao acionar o botão Processar Tributos e o processo foi concluído.
Quando o botão "Excluir" (disponível na sub-aba Detalhe Integração Tributo Federal das abas PIS / COFINS, ICMS e IPI) for acionado, fará com que os itens da grade e da tabela sejam removidos e assim, ao processar tributos, esses itens não serão atualizados no Cadastro de Produtos.
Aba ICMS
Esta aba exibirá todos os resultados de ICMS que foram importados do Broker conforme os dados retornados da API. Você pode consultar a "Data/Hora" e o "Usuário" que solicitou a busca do tributo em ação.
Esta sub-aba exibe as informações do detalhe dos tributos de ICMS obtido na consulta, nas quais você deverá validar e processar por meio do botão Processar Tributos, para que as informações contidas possam ser consideradas a partir deste momento.
No campo "Status Importação" pode-se consultar o status da importação do tributo, sendo que:
- Quando o status estiver como "Pendente", significa que foi efetuada a busca, porém não foi aceita.
- Se o status apresentar como "Processado", temos que a busca foi efetuada e aceita, ao acionar o botão Processar Tributos.
Quando o campo "MVA/IVA Ajustada" for preenchido e posteriormente os impostos processados, o campo "Calcular MVA Ajustado?" da tela Alíquotas de ICMS, aba Substituição Tributária será automaticamente configurado com a opção "Pelo MVA da Alíquota" conforme a regra de alíquotas do produto.
Além disso, na sub-aba "Geral" serão apresentadas as informações detalhadas:
Aba IPI
Esta aba exibirá todos os resultados de IPI que foram importados do Broker. Você pode consultar a "Data/Hora" e o "Usuário" que solicitou a busca do tributo em ação.
Sub-aba Detalhe Integração Tributo IPI
Esta sub-aba exibe as informações do detalhe dos tributos de IPI obtido na consulta, nas quais você deverá validar e processar por meio do botão Processar Tributos, para que as informações contidas possam ser consideradas a partir deste momento.
No campo "Status Importação" pode-se consultar o status da importação do tributo, sendo que:
- Quando o status estiver como "Pendente", significa que foi efetuada a busca, porém não foi aceita.
- O status será apresentado como "Processado", quando a busca foi efetuada e aceita, ao acionar o botão Processar Tributos e o processo ser concluído.
Botão Processar Tributos
Este botão encontra-se nas abas PIS/COFINS, ICMS e IPI desta tela, e processará as linhas do tributo selecionado individualmente.
A chave para a busca e processamento dos tributos em questão é o NCM destes, portanto será necessário que todos os produtos inseridos no filtro tenham o NCM informado.
Importante: na consulta ao produto a IMendes retorna o NCM proposto, ao Processar Tributos o mesmo será atualizado automaticamente no Cadastro do Produto, passando a ser vigente para o referido produto.
Ao iniciar o processamento do tributo, o sistema exibirá uma mensagem que informa o status em que a importação se encontra.
Botão Buscar Tributos
Este botão será exibido na régua principal a partir da versão 4.15 do sistema.
Realizadas as configurações básicas no Painel Principal e na aba Filtros, efetue a consulta por meio do botão "Buscar Tributos".
Ao acioná-lo, a comunicação com a IMendes será realizada, retornando para as abas de impostos as principais informações tributárias para atualização/configuração dos respectivos impostos:
- PIS e COFINS
- ICMS
- IPI
Os retornos apresentados são de total responsabilidade da IMendes, sendo assim, qualquer divergência encontrada nas informações obtidas deverão ser enviadas a eles.
Além disso, a consulta será realizada conforme cadastro dos produtos na base do Parceiro IMendes, caso a consulta não retorne nenhum valor, significa que está sendo analisada conforme SLA (Acordo de Nível de Serviço) e será imputado os valores no prazo preestabelecido em seu contrato.
Botão Outras Opções...
Através do botão "Outras opções..." você pode realizar a consulta por lotes de marca e por grupos de produtos por meio da opção "Lotes de Produtos"
Após efetuar a consulta, o produto selecionado, será apresentado na aba Filtros, seção Filtro Produto, sendo necessário seguir o fluxo da opção Buscar Tributos.
Processamento PIS/COFINS
Para o processamento deste, é necessário habilitar o parâmetro "Grupo do imposto federal na Int. Tributária - INTTRIBGRUPIMPF". Assim, utilizaremos para gerar o nome de grupo dos impostos importados, e utilizaremos da variável "$NCM" que contém o NCM processado atualmente.
Este processamento efetua a inclusão das regras nas telas Alíquota de Pis e Alíquota de Cofins considerando as informações obtidas na consulta para entrada e saída.
Observe abaixo o de-para no processamento do tributo da tabela intermediária (TGFDITBF) para as tabelas do Sankhya Om:
Processamento ICMS
Este processamento efetua a inclusão das regras na tela Alíquota de ICMS considerando as informações obtidas na consulta por estado:
Importante: para que essa configuração seja priorizada você deve configurar por meio do botão Outras Opções... a "Prioridade das Restrições" por NCM, que será o padrão de inclusão.
Observe abaixo o de-para no processamento do tributo da tabela intermediária (TGFDITBI) para as tabelas do Sankhya Om:
Processamento de IPI
Neste, utilize o parâmetro "Descricao do imposto IPI na Int. Tributária - INTTRIBDESCRIPI", que por sua vez definirá a descrição da Alíquota de IPI cadastrada e todos os NCMs vinculados serão inseridos na nova rotina localizada no cadastro de Alíquota de IPI, aba NCM.
Este processamento efetua a inclusão das regras na tela Alíquota de IPI considerando as informações obtidas na consulta:
Observe abaixo o de-para no processamento do tributo da tabela intermediária (TGFDITBF) para as tabelas do Sankhya Om:
Informações Adicionais
A consulta à IMendes poderá ser efetuada por código de barras ou código do produto, conforme definição determinada na tela de Cadastro de Produtos, aba Impostos, campo "Considerar na Integração Impostos":
Lembrando que, para os produtos definidos como Código de barras deve ser informado na aba Código de Barras a "Unidade de Volume".
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