Apropriação de crédito de ICMS, em notas lançadas com CST 90

 SOLUÇÃO:

Para notas com redução de base de cálculo: Estando os itens com CST 90, e redução na base de cálculo de ICMS, e que se faz necessário apropriar o crédito de ICMS nos livros fiscais.

Para que uma nota nessa situação, aproprie crédito, se faz necessário a seguinte configuração:

Acesse as Preferências da empresa (Comercial » Preferências » Empresa)

• Aba 'Geração ICMS/IPI' devemos marcar o campo "Usar Tratamento de Código Tributação Definido no Cadastro de Empresas?"

• Aba 'Livro de entrada Cód tributação'
• Campo 90 - Outras Com Crédito/Débito (Valor Contábil vai p/) = Outros

Acesse a Tela Tipos de Operação - TOP (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP)

• Aba livros fiscais
• Campo Tipo de ICMS = Com crédito/débito do imposto

Considerações:

• Ao gerar os livros, o sistema vai pegar a base de cálculo reduzida, alíquota e valor e lançar em seus devidos campos, e a diferença entre a base cheia e a reduzida, será levada para a coluna 'Outras ICMS'.
• Para notas em que os itens estão com cst 90 e sem redução de base de cálculo, a única diferença é que não terá o campo Outras/Isentas populado, pois não há redução.
• Essa configuração não faz com que o sistema deixe de apresentar a diferença entre a base cheia e a base reduzida, notas lançadas com CST 20 - Com redução de base de  cálculo, nesses casos, o sistema vai buscar nas preferências da empresa, aba Livro de Entrada Cod Tributação, qual campo deve alocar o valor da redução.