678 Rejeição: NF referenciada com UF diferente desta NF-e

MENSAGEM

678 Rejeição: NF referenciada com UF diferente desta NF-e. 

SITUAÇÃO

Ao tentar transmitir uma NF-e no sistema, a mensagem de rejeição é apresentada porque uma ou mais notas fiscais referenciadas possuem UF diferente da UF do emitente da nova NF-e.

SOLUÇÃO

Acesse a tela ''Central de Compras'' (Comercial » Rotinas » Central de Compras) e/ou ''Central de Vendas'' (Comercial » Rotinas » Central de Vendas).

Localize e selecione a nota fiscal que apresentou a rejeição.

Na grade ''Cabeçalho'' no campo ''Tipo Operação'' identifique o TOP usada na nota.

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP) e selecione o TOP identificado no passo anterior.

Na aba "NF-e/NFC-e/CF-e", verifique se o campo "NF-e" está selecionado com uma das opções abaixo:

• ''Nota de Crédito'';

• ''Complementar''.

Se a nota for uma NF-e de Crédito, verifique no campo “Tipo de Nota Fiscal de Crédito” se está selecionada uma das seguintes opções:

• ''Retorno'';
• ''Redução de valores''.

Caso o TOP seja do tipo Crédito, nas modalidades “Retorno” ou “Redução de Valores”, execute os passos abaixo:

Volte à nota que recebeu a rejeição e verifique a UF do emitente. Para isso:

• Na grade ''Cabeçalho'', no campo "Empresa", veja a empresa emitente;

• Em seguida, acesse a tela "Empresas" (Configurações » Cadastros » Empresas), selecione a empresa identificada no cabeçalho da nota. Por fim, na aba "Endereço", no campo "Cód. Cidade", veja a UF da empresa emitente.

Ainda na nota fiscal que apresentou a rejeição, acesse a aba “NF-e/NFS-e” e verifique as notas informadas no campo “Chave NF-e referenciada”.

Para cada nota ou chave referenciada, realize a validação:

• Se for chave de acesso, verifique os dois primeiros dígitos, que correspondem à UF do emitente (ex.: 35 = SP, 41 = PR).

• Se for nota interna, acesse o cadastro da nota referenciada e identifique a UF do emitente, conforme orientado anteriormente.

Caso exista nota referenciada cuja UF seja diferente da UF da nova NF-e:

• Remova a nota da lista de referenciadas;

• Mantenha apenas notas emitidas na mesma UF do emitente da NF-e atual.

Após os ajustes, salve a nota fiscal e realize nova tentativa de transmissão para a Sefaz.
 

CAUSA

A rejeição ocorre quando uma ou mais notas fiscais referenciadas na NF-e possuem UF diferente da UF do emitente da nota que está sendo transmitida, o que não é permitido pela Sefaz.