IPI em Notas de Entrada e Saída

IPI nas entradas e saídas - Produtos e serviços

Cenário de aplicação

Contexto: Você é o responsável pelo setor fiscal da empresa Axis Ltda e deve realizar as configurações adequadas para o cálculo do IPI.

Tarefa: Configure todos os cadastros envolvidos para o devido cálculo do IPI.

Chegou a hora de configurar no ERP Sankhya

1. Acesse a tela “Empresa”
   Menu: Comercial » Preferências » Empresas

• Na aba “Propriedades”, configure os campos abaixo:

  • Trabalha com IPI: marcado;

  • IPl incide no ICMS: marcado; 

  • Código Sit Trib IPI Entrada: preencha com o código adequado à sua operação;

  • Código Sit Trib IPI Saída: preencha com o código adequado à sua operação;

  • Compensa o IPI: marcado.

Observação : Nas notas de entrada, a empresa não precisa estar configurada para cálculo de IPI.

• Na aba “Geração ICMS/IPI”, marque a opção “Compensa o IPI”, caso a sua empresa seja indústria e deseja aproveitar o crédito IPI.

2. Acesse a tela “Parceiros”
   Menu: Configurações » Cadastros 

• Na aba “Fiscal”, configure os campos abaixo:

  • Código Sit Trib IPI Entrada: preencha com o código adequado à sua operação;

  • Código Sit Trib IPI Saída: preencha com o código adequado à sua operação;

  • Código Enq. Legal IPI Entrada: preencha com o código adequado à operação;

  • Código Enq. Legal IPI Saída: preencha com o código adequado à operação;

  • IPl incide no ICMS: marcado;

  • Tem IPI: marcado.

3. Acesse a tela “Tipos de Operação - TOP”
   Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros 

• Na aba “Impostos”, configure:

  • Cálculo de ICMS, IPI e ISS: “Calcula e Digita”, para notas de venda, enquanto “Não calcula e Digita”, para notas de compra;

  • Devolver sem destacar IPI: marcado;

  • Na seção IPI, preencha todos os campos de acordo com a operação realizada. 

4. Acesse a tela “Alíquotas de IPI”
   Menu: Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas

• Caso precise incluir as alíquotas, clique em “+ Novo registro”;

• Defina os campos “Código do IPI” e “Descrição”, para identificação;

• Preencha os campos “Percentual”, “Cód.Sit.Trib.IPI Entrada” e “Cód.Sit.Trib.IPI Saída” com as informações pertinentes à sua operação.

Atenção! O campo “Código Situação Tributária do IPI – Entrada e Saída” está disponível em diferentes cadastros relacionados ao IPI, como Tipo de Operação (TOP), Produto, Empresa e Parceiro. Quando todos os cadastros estiverem configurados para o cálculo do IPI, o sistema adotará o CST definido na Alíquota de IPI aplicada na operação. No entanto, se algum desses cadastros estiver com o cálculo de IPI desmarcado, o sistema buscará a CST diretamente nesse cadastro, respeitando a seguinte ordem de prioridade: TOP → Produto → Empresa → Parceiro. Essa regra também se aplica para o cálculo do Cód. Enquadramento Legal do IPI. Caso precise das regras para buscar o CST de IPI e realizar o cálculo de impostos, acesse o Ajuda Sankhya.

5. Acesse a tela “Produtos” 
   Menu: Configurações » Cadastros » Produtos 

• Na aba “Impostos”, seção “IPI”, configure:

  • IPI: vincule a alíquota de IPI que irá incidir no produto;

  • Tem IPI na venda: marcado;

  • Tem IPI na compra: marcado;

  • Código Sit Trib IPI Entrada: preencha com o código adequado à operação;

  • Código Sit Trib IPI Saída: preencha com o código adequado à operação;

  • Código Enq. Legal IPI Entrada: preencha com o código adequado à operação;

  • Código Enq. Legal IPI Saída: preencha com o código adequado à operação.

Atenção! A aba “Impostos / Informações por empresa”, caso tenha sido preenchida,  terá prioridade sobre as configurações das outras abas.

É a sua vez! Siga as orientações para validar as configurações realizadas

Tarefa: Acesse o Portal de Vendas e emita uma Nota de Venda utilizando o produto e parceiro configurados acima.

1. Acesse a tela “Portal de Vendas”

Menu: Comercial » Consulta » Portal de Vendas

• Acima do menu de filtros na lateral esquerda da tela, selecione, no “Tipo de Movimento”, a opção “Nota de Venda”;

• Abra as opções do novo documento, clicando na seta do botão “+” (Novo documento);

• Selecione com um duplo clique o tipo de operação VENDA NF-E.

Cabeçalho

• Verifique o campos abaixo:

  • Parceiro;

  • Empresa;

  • Tipo Operação.

Itens

• Utilize na negociação o produto configurado;

• Salve as informações;

• No rodapé da página, em “Impostos”, valide o campo “Vlr. do IPI”;

• No painel de itens, acione o botão “...” (Outras opções…);

• Selecione a opção “Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item…”;

• No modo grade, localize a linha referente ao IPI e valide os seguintes campos:

  • “Base de Cálculo”;

  • “Alíquota”;

  • “Valor”.

Correção e repetição

• Revise os parâmetros inseridos: Verifique CFOP, CST, natureza de operação, tipo de negociação e grupo tributário e confirme se os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente;

• Compare com o cenário prático apresentado: Analise se a configuração realizada condiz com o exemplo proposto na aula e refaça o cenário, se necessário, simulando novamente a operação no sistema;

• Utilize documentação de apoio: Consulte as tabelas de códigos fiscais e as orientações legais aplicáveis aos impostos trabalhados e use as referências da própria aula como guia;

• Corrija e salve novamente: Caso identifique inconsistências, edite os registros conforme os parâmetros corretos e salve as alterações;

• Repita o procedimento até ganhar segurança: A prática contínua é fundamental para fixar o aprendizado e refazer o exercício mais de uma vez ajuda a identificar padrões e evitar erros futuros;

• Em caso de dúvidas: Reveja a aula, consulte a documentação complementar ou entre em contato com o suporte da unidade. Aprofundar o entendimento evita erros em ambientes produtivos.