Os valores de IBS/CBS não estão sendo gerados no XML da Nota Fiscal de Serviço

MENSAGEM

Os impostos IBS e CBS estão sendo calculados corretamente no sistema, porém não constam no arquivo XML da nota fiscal emitida.

SITUAÇÃO

Ao emitir uma Nota Fiscal de Serviço (NFS) em ambiente de produção, o usuário verifica que os tributos IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) e CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) são calculados corretamente pelo motor de cálculo do sistema. No entanto, ao consultar o arquivo XML da nota fiscal emitida e transmitida, as tags correspondentes ao IBS e à CBS não são apresentadas.

A situação pode ocorrer mesmo quando todas as configurações necessárias para a Reforma Tributária já foram realizadas, incluindo a parametrização de alíquotas, cClassTrib e CST dos novos tributos.

SOLUÇÃO

Acesse a nota pelo Portal de Vendas e abra-a na Central de Vendas. Em seguida, localize a grade de Itens da nota e acesse a aba Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item da Nota. 

Confirme se os tributos IBS e CBS estão sendo calculados corretamente.

Verifique se os campos relacionados à Reforma Tributária estão devidamente preenchidos no cadastro do serviço (Aba > Serviços), incluindo as informações necessárias para o cálculo do IBS e da CBS.

No Portal de Vendas, acesse botão NFS-e > Gerar JSON e consulte o arquivo JSON da nota para verificar se as informações referentes aos tributos IBS e CBS estão sendo geradas corretamente.

Para validar se as notas fiscais estão sendo geradas com as informações corretas.

CAUSA

O sistema Sankhya já está preparado para calcular e gerar os grupos de tributos IBS, CBS e IS, conforme as Notas Técnicas da Reforma Tributária. No entanto, o XML de retorno do Portal Nacional não apresenta essas tags enquanto não houver obrigatoriedade estabelecida para sua inclusão.