Erro na Base de Cálculo de IBS/CBS em Devolução de Compra

Mensagem

Divergência nos valores de "IBS" (Imposto sobre Bens e Serviços) e "CBS" (Contribuição sobre Bens e Serviços) na devolução de compra, com base de cálculo não correspondente aos valores da nota fiscal de origem.

Situação

Ao processar uma "Devolução de Compra" no sistema, os valores dos tributos da reforma tributária ("IBS" e "CBS") não estão sendo calculados ou copiados corretamente da nota fiscal de origem. A "Base de Cálculo" apresenta divergências, especialmente quando a configuração do campo "Cálculo de ICMS, IPI, ISS, IBS, CBS e IS" não está adequada para contemplar os novos impostos. Além disso, em devoluções realizadas em 2026 referentes a vendas de 2025, o sistema pode calcular indevidamente "IBS" e "CBS", mesmo quando a nota de origem não possuía esses tributos.

Solução

 Acesse a tela "Tipo de Operação" (Configurações Impostos Tipo de Operação) e localize o tipo de operação utilizado na devolução de compra.

 Verifique a configuração do campo "Cálculo de ICMS, IPI, ISS, IBS, CBS e IS" e ajuste conforme a necessidade da operação:

    • Calcula e digita  ou Calcula e não digita – Calcula na inclusão: os tributos "IBS", "CBS" e "IS" serão calculados automaticamente no momento da inclusão da nota de devolução, com base nas configurações tributárias vigentes.

    • Não Calcula e digita ou Não Calcula e não digita – Copia da nota de origem: os valores de "IBS", "CBS", "ICMS", "ST", "PIS" e "Cofins" serão copiados proporcionalmente da nota fiscal de origem, respeitando a quantidade devolvida.

 Ao incluir a nota de devolução de compra, acesse a tela "Central de Compras" (Portal de Compras) e valide os valores no "Resumo de Impostos" ou no "Consultar/Alterar Dados do Imposto do Item...".

 Verifique se a base de cálculo ("vBC") e os valores de "IBS" e "CBS" estão corretos e proporcionais à nota de origem.

 Caso a devolução seja referente a uma venda realizada em 2025 (antes da vigência da reforma tributária), certifique-se de que o sistema não calcule "IBS" e "CBS", mesmo que a devolução ocorra em 2026. Para isso, utilize filtros pela data de emissão da nota de origem nas telas de identificação de "IBS" e "CBS".

 Confirme a nota de devolução e valide os lançamentos financeiros, garantindo que o valor total da nota esteja correto e sem divergências.