Como marcar como não pendente o saldo de um pedido faturado parcialmente?

Quando um pedido de venda é faturado parcialmente, o sistema mantém a coluna Pendente = Sim para a quantidade que ainda não foi faturada. Se esse saldo não vai mais ser faturado, você pode encerrar o pedido usando a opção "Marcar como não pendente".

Quando usar?

• Cancelamento parcial solicitado pelo cliente
• Falta de estoque para completar o pedido
• Acordo comercial para fechar o pedido só com o que já foi faturado
• Pedidos antigos parados com saldo pendente

Como fazer?

Acesse Comercial > Rotinas > Central de Vendas (ou Portal de Vendas, dependendo da versão).

Filtre pelo Pedido de Venda desejado.

Clique em "Outras Opções" e selecione "Marcar como não pendente".

Confirme. A coluna Pendente do pedido passa de "Sim" para "Não" e ele deixa de aparecer como pendente de faturamento.
 

Pontos de atenção

• Reversão: [confirmar em ambiente de teste antes de publicar] até onde a documentação indica, não há uma opção padrão de tela para voltar o pedido a "Pendente = Sim" depois de marcado. Confirme essa informação no sistema antes de repassar como regra definitiva.
• Estoque: verifique se existem reservas vinculadas ao saldo pendente que precisam ser liberadas.
• Financeiro: confirme se há provisões relacionadas ao saldo que não será faturado.
• Comercial: certifique-se de que há acordo com o cliente sobre o não faturamento do restante.