Sistema não está calculando IBS/CBS nas notas de serviço

MENSAGEM

O sistema não está calculando o Imposto sobre Bens e Serviços nas Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), mesmo com as configurações aparentemente corretas.

SITUAÇÃO

Ao emitir uma "Nota Fiscal de Serviço (NFS-e)", o usuário verifica que o "IBS" e "CBS" não está sendo calculado, mesmo que:

• O "Tipo de Operação" (TOP) esteja marcado para calcular o IBS;

• O serviço possua o "Código NBS" informado;

• As "Alíquota do IBS/CBS" esteja cadastrada para o NBS;

SOLUÇÃO

Para resolver o problema do não cálculo do IBS nas notas de serviço, siga os passos abaixo:

Acesse a tela "Tipos de Operação - TOP" (Configurações Fiscal Tipos de Operação) e localize o TOP utilizado na emissão da NFS-e.

Na aba "Impostos", verifique se as marcações para "Calcular IBS" e "Calcular CBS" estão habilitadas. Importante: o sistema Sankhya exige que ambos os impostos (IBS e CBS) estejam marcados simultaneamente. Não é possível calcular apenas o IBS sem o CBS devido a uma exigência técnica da Reforma Tributária.

Verifique o campo "Finalidade de Operação" configurado no TOP e anote o código.

Acesse a telas "Alíquota de IBS" e "Alíquota de CBS" e localize as alíquotas cadastradas.

Verifique se o campo "Finalidade de Operação" nas alíquotas de IBS e CBS está configurado com o mesmo código definido no TOP. Caso esteja diferente, ajuste para que corresponda ao TOP utilizado.

Confirme que o "Código NBS" está informado no cadastro do serviço ou usa o valor zero(0).

Após realizar os ajustes necessários, redigite os itens da nota fiscal ou gere uma nova nota para que o sistema recalcule os impostos com as configurações corretas.

Valide se os valores de "IBS" e "CBS" estão sendo calculados e apresentados corretamente na nota fiscal.
 

CAUSA

O problema ocorre devido à incompatibilidade entre as configurações do "Tipo de Operação" (TOP) e das "Alíquotas de IBS e CBS". As principais causas identificadas são:

• Divergência na "Finalidade de Operação": quando o código da finalidade cadastrado nas alíquotas de IBS e CBS não corresponde ao código configurado no TOP utilizado na emissão da nota;

• Falta de marcação simultânea de IBS e CBS: o sistema Sankhya exige que ambos os impostos estejam habilitados no TOP. Não é possível calcular apenas o IBS sem o CBS, conforme exigência técnica da Reforma Tributária;

• Notas originadas antes das configurações: em casos de devolução ou referência a notas anteriores, se a nota de origem foi lançada antes da configuração das alíquotas de IBS e CBS, a nota derivada não calculará os impostos automaticamente.

• Divergência no NBS: quando o código de NBS cadastrado nas alíquotas de IBS e CBS não corresponde ao código configurado no serviço ou está usando o campo de NCM;