Erros comuns ao confirmar notas de compra e como resolver

A confirmação de notas de compra pode apresentar diferentes tipos de erros, dependendo das configurações do sistema, fórmulas personalizadas, vínculos de pedidos e cadastros de produtos. Este artigo apresenta as principais situações que impedem a confirmação de notas de compra e suas respectivas soluções.
 

Erro de valor de venda zerado

Quando o sistema apresenta a mensagem "O valor de venda do produto [código - descrição] deve ser maior que ZERO!", geralmente o problema está relacionado a "Fórmulas de precificação".
 

Este erro ocorre quando a TOP da nota está com o campo "Precifica" = "Atualiza custo e preço de venda". Ao confirmar a nota, o sistema calcula o novo preço de venda de cada produto. Se o resultado for zero ou negativo, o que é mais comum em produtos novos, a confirmação é bloqueada. Para identificar a causa:
 

 Verifique qual fórmula o produto utiliza no campo "Fórmula de precificação" do cadastro de "Produtos". A "Fórmula de Custo/Preço" da tela "Empresa" (Comercial » Preferências » Empresa) só é usada quando o sistema controla custo por empresa e está configurado para usar a fórmula da empresa.

 Na tela "Fórmulas de Custo/Preço" (Comercial » Avançado » Fórmulas » Fórmulas de Custo/Preço), revise e ajuste a expressão de preço de venda da fórmula, especialmente se ela contiver funções personalizadas. Resultado zero, negativo ou não numérico gera este erro.

 Se a fórmula não tiver expressão de preço de venda, o sistema calcula o preço como custo gerencial ÷ (1 − margem de lucro do produto). Nesse caso, confira se o produto tem custo e margem de lucro informados. Um produto sem custo, situação comum em produtos novos, resulta em preço zero. 

Erro em nota de ativo imobilizado

Ao confirmar uma nota de compra de ativo imobilizado, o sistema pode apresentar o erro "CORE_E01832 - Produto: [código] Diferença na quantidade de bens digitados!". Este erro indica que a quantidade de bens vinculados ao item é diferente da quantidade do item na nota. Por exemplo, um item com quantidade 3 precisa ter 3 bens vinculados.
 

A validação vale para itens com "Uso do Produto" = "Imobilizado" quando a TOP atualiza bens, ou seja, quando o campo "Atualização do Bem" está diferente de "Não Atualizar".
 

Para resolver esta situação:
 

 Acesse a "Central de Compras" (Comercial » Rotinas » Central de Compras).

 Localize a nota de compra do ativo imobilizado.

 Na aba "Itens", selecione o item, clique em "Outras opções" e selecione "Bens" » "Compra de Bens".

 Informe um bem para cada unidade do item. Se preferir, use a opção "Gerar bens automaticamente".

 Após o vínculo correto, confirme a nota normalmente.

Erro por falta de vínculo com pedido

Quando a TOP da nota de compra está configurada com "Exigir Pedido" = "Exigir completo", o sistema só permite a confirmação se todos os itens, com toda a quantidade, estiverem vinculados a um pedido de compra. Com "Exigir algum item", é necessário que pelo menos um item esteja vinculado.
 

Nesses casos, o sistema exibe mensagens como: 

• "O campo 'Exigir Pedido' do Tipo de Operação utilizado, exige pelo menos 1 item da nota de origem."

• "A TOP Exige atendimento completo do pedido: Produto '[descrição]' falta ligar [quantidade]"

Para resolver esta situação:
 

 Verifique a configuração do campo "Exigir Pedido" na TOP da nota (e não na do pedido), na tela "Tipos de Operação" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP).

 Acesse a "Central de Compras" e localize a nota que apresenta erro.

 Verifique se todos os itens da nota possuem documentos relacionados vinculados.

 Para itens sem vínculo, selecione o item na aba "Itens" e acesse "Outras opções" » "Documentos relacionados", com a opção "Somente esse item" marcada.

 Em "Documento de Origem", vincule o item ao pedido de compra correspondente, salve e confirme a nota.

 

Erro por falta de informações fiscais

Erros relacionados à falta de informações sobre PIS e COFINS impedem a confirmação da nota. Primeiro, identifique a mensagem exibida: 

• "Não foram encontradas configurações para calculo do imposto 'PIS'...": falta o Grupo PIS no produto ou a alíquota correspondente. Veja os passos 3 e 4.

• "Nota não possui informações sobre PIS, e esta informação é obrigatória para NFe": ocorre somente em NF-e de emissão própria e indica que o PIS não foi calculado. Veja os passos 1 e 2.
   

Verifique se as configurações fiscais estão completas:
 

 Confirme que o campo "Tem PIS" está como "Sim" na aba "Impostos" do "Tipo de Operação".

 Verifique se o campo "Calcula PIS?" está como "Sim" no cadastro da "Empresa" (Comercial » Preferências » Empresa).

 Confirme que os produtos possuem "Grupo PIS" configurado na aba "Impostos" do cadastro de "Produtos".

 Configure as alíquotas na tela "Alíquotas de PIS" (Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de PIS), com o "Tipo" compatível com a nota (Entrada ou Ambas) e o CST correto conforme orientação do contador. Para COFINS, a verificação é a mesma, nos campos equivalentes.

 

Recomendações gerais

Para evitar erros ao confirmar notas de compra, considere as seguintes boas práticas:

• Sempre teste customizações (fórmulas, campos calculados) em ambiente de testes antes de aplicar em produção.

• Mantenha os cadastros de produtos, parceiros e configurações fiscais sempre atualizados e completos.

• Verifique se a versão do sistema está atualizada, pois correções de bugs podem resolver erros conhecidos.

• Documente todas as customizações realizadas para facilitar a manutenção futura.

• Em caso de erros persistentes relacionados a customizações, procure quem criou a personalização (consultor de implantação, TI da empresa ou parceiro).