Como configurar a TOP para estorno de recebimento via PIX no PDV

Ao realizar o estorno de um recebimento via PIX no PDV, o sistema gera um lançamento financeiro de despesa para compensar a receita registrada no recebimento original.

A TOP utilizada nesse lançamento é definida pela configuração da aba PIX, na tela Empresa. Caso seja necessário utilizar uma TOP específica para essa operação, ajuste a configuração conforme as orientações abaixo.

Para configurar a TOP utilizada no estorno de recebimento via PIX, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Empresa (Comercial » Preferências » Empresa).

Localize e selecione a empresa responsável pela venda.

Acesse a aba PIX.

Localize o campo TOP Cancelamento Pix - Financeiro.

Verifique a TOP configurada e altere-a conforme a necessidade da empresa.

Observação: A alteração se aplica aos próximos estornos. Os lançamentos financeiros gerados anteriormente não são alterados automaticamente.

CAUSA

Para realizar o estorno de um recebimento PIX, é necessário que a empresa possua uma "TOP" (Tipo de Operação) específica para este fim, devidamente configurada e vinculada aos processos de estorno.