MENSAGEM:
Foi realizado um pedido (sem desconto), mas o fornecedor concedeu desconto posteriormente ao enviar o Xml. Sistema não está trazendo o desconto do item ao importar o Xml na Central de Compras.
SOLUÇÃO:
Utilizando a opção Importar Xml de nota fiscal eletrônica (Substituindo Itens) o sistema irá considerar o desconto dado pelo Fornecedor em cima do Pedido lançado no sistema sem descontos.
CAUSA:
Isso acontece quando se utiliza de outra opção de importação de xml (Importar Xml de nota fiscal eletrônica), senão a adequada. Quando se fatura um pedido e faz a importação do XML da nota faturada a opção correta a ser utilizada é "Importar Xml de nota fiscal eletrônica (Substituindo Itens)". Pois, se o pedido não possuía desconto, mas depois o Fornecedor concedeu ao enviar o XML, é preciso substituir o item do pedido pelo item do XML para que o sistema considere o desconto.
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