Como faturar pedidos sem agrupar, gerando uma nota fiscal para cada pedido

Como configurar o faturamento para gerar uma nota fiscal por pedido, sem agrupar pedidos do mesmo cliente?
 

Para que cada pedido gere uma nota fiscal individual, selecione a opção "Uma nota para cada" no pop-up de faturamento do Portal de Vendas. O parâmetro "Agrupar prod.repetido em qualquer faturamento? (AGRUPFATSEMP)" não interfere nessa separação: ele apenas junta, em um só item, os produtos repetidos dentro da mesma nota.

 Acesse o "Portal de Vendas" (Comercial » Rotinas » Portal de Vendas) e selecione os pedidos que deseja faturar.

 Clique no botão "Faturar". O sistema abre um pop-up de faturamento.

 No pop-up, selecione a opção "Uma nota para cada" e conclua o faturamento. A opção só aparece quando mais de um pedido é selecionado e vem desmarcada a cada novo faturamento.
 

Com essa opção selecionada, o sistema gera uma nota fiscal individual para cada pedido, mesmo quando os pedidos são do mesmo cliente.

Quando o sistema agrupa pedidos no faturamento

Pedidos selecionados juntos podem ser unidos em uma única nota quando atendem às condições de agrupamento.
 

Ao faturar vários pedidos nos portais de Compras ou de Vendas sem marcar "Uma nota para cada", o sistema os agrupa em uma só nota quando eles têm:

• o mesmo parceiro;

• o mesmo tipo de negociação.

Alguns parâmetros alteram essa regra (Configurações » Avançado » Preferências):

• "Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Clientes? (DIFVTIPNEGOC)" (vendas) e "Agrupar Tipo Negoc.diferentes na Central Fornec.? (DIFCTIPNEGOC)" (compras): quando ligados, pedidos com tipos de negociação diferentes também são unidos.

• "Quebrar por contato no faturamento agrupado? (QBRCONTFATAGP)" e "Agrupar por endereço de entrega no faturamento? (QBRENDENTFATAGP)": quando ligados, as notas também são separadas por contato ou por endereço de entrega (somente no faturamento de pedidos de venda).

A empresa e a TOP não separam as notas. Se os pedidos tiverem TOPs de destino diferentes, o faturamento é interrompido com a mensagem [CORE_E04630].

Por isso, selecione "Uma nota para cada" em todo faturamento em que os pedidos não devam ser unidos.