Por que o faturamento de contratos gera notas com valor zerado?

SITUAÇÃO:

Ao realizar o faturamento na tela "Faturamento de Contratos", o sistema gera uma nota contendo um item de serviço com valor zero.

Para evitar que o faturamento de contratos gere itens com valor zero na nota, é necessário verificar a configuração utilizada na rotina de faturamento e realizar os seguintes procedimentos:
 

SOLUÇÃO:

Acesse a tela "Faturamento de Contratos" (Contratos e Serviços » Rotinas » Faturamento de Contratos).

No painel "Filtros Personalizados", marque a opção "Considerar Contatos/Perfil/Serviço".

Caso o parceiro possua um perfil vinculado com perfil de consumo, ao marcar essa opção, o sistema incluirá na nota os itens correspondentes aos produtos desse perfil de consumo.

Após realizar a configuração, execute novamente o faturamento e valide os itens gerados na nota.


CAUSA:

O comportamento ocorre quando a opção "Considerar Contatos/Perfil/Serviço" está desmarcada e o parâmetro "Contrato para software? - CONTSOFT" está habilitado.

Nessa condição, o sistema verifica se existe ISS cadastrado na relação "Natureza x Serviço" (Contratos e Serviços » Arquivos » Cadastros » Naturezas » Natureza x Serviço) e inclui automaticamente na nota um item com valor zero, correspondente ao serviço encontrado nessa relação.