Regras para geração do registro R-2010 - REINF

Temos para a geração do registro R2010, dois cenários:

Documento com origem Estoque;

Documento com origem Financeiro;

Primeiro cenário:

Documento com origem Estoque

1: Os valores de INSS devem constar na nota, em um dos dois locais a seguir:

1.1: Outros Impostos do ITEM (TGFIMN com campo sequencia diferente de zero):

Nessa tela, deve-se ter uma linha com o imposto do tipo INSS (Tela Impostos), podendo ser do tipo retido ou incluso, porém se estiver como incluso, o parâmetro "GERIMPINCREINF" deve estar ativo na base; A alíquota utilizada deve ser de 3,5% ou 11%;

1.2: Consultar/Alterar dados dos impostos dos itens (TGFDIN):

Deve existir uma linha com o imposto INSS e nesta linha deve-se observar o campo "Tipo Retenção":

1.2.1: Se for do tipo retido, o sistema já considera como correto para geração;

1.2.2: Se for do tipo não aplicado se faz necessário que o parâmetro "GERIMPINCREINF" esteja ativado;

1.2.3: Se for do tipo não retido, se faz necessário que o parâmetro "GERIMPNRETR2010" esteja ativado;

Observação: A alíquota utilizada deve ser de 3,5% ou 11%;

2: Nas preferências da Empresa(Comercial) o campo "Ativo" deve estar marcado;

3: A nota deve ter sido lançada, com um serviço, e não um produto;

4: O serviço deve ter alguma opção marcada, no campo "Classificação Cessão M.d.Obra":

5: A nota deve ter sido lançada com uma TOP do tipo "Compra";

6: Se o modelo de documento da TOP for diferente de 67, o campo de atualização de Livros de ISS deve estar marcado como "Entrada".

6.1: OU Se o modelo de documento da nota for igual a 67, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Entrada".

6.2: OU Se o Estado da empresa geradora do REINF for DF-Distrito Federal e o modelo de documento da TOP é 55: a TOP deve estar marcada com o campo de atualização de Livros de ISS igual a "Entrada", ou, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Entrada".

7: A nota deve estar confirmada;

8: O parceiro da nota, deve ter como documento um CNPJ, com 14 dígitos (ignorando os pontos e traços);

Segundo cenário: Documento com origem Financeira

1: O Financeiro deve estar na tela Outros Impostos, da seguinte forma:

Nessa tela, deve-se ter uma linha com o imposto do tipo INSS (Tela Impostos), podendo ser do tipo retido ou incluso, porém se estiver como incluso, o parâmetro GERIMPINCREINF deve estar ativo na base;

1.1: A alíquota utilizada deve ser de 3,5% ou 11%;

2: Nas preferências da Empresa(Comercial) o campo ATIVO deve estar marcado;

3: O financeiro deve estar marcado com alguma opção para o campo Classificação Cessão M.d.Obra;

4: A TOP utilizada para lançamento do financeiro, deve ser do tipo "Financeiro";

5: Se o modelo de documento da TOP for diferente de 67, o campo de atualização de Livros de ISS deve estar marcado como "Entrada".

5.1: Ou Se o modelo de documento da nota for igual a 67, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Entrada".

5.2: OU Se o Estado da empresa geradora do REINF for DF-Distrito Federal e o modelo de documento da TOP é 55: a TOP deve estar marcada com o campo de atualização de Livros de ISS igual a "Entrada", ou, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Entrada".

6: O parceiro do financeiro, deve ter como documento um CNPJ, com 14 dígitos (ignorando os pontos e traços);

Observação: o objeto responsável por buscar todos os documentos que são apresentados em tela, se trata de uma VIEW de banco de dados, denominada VRI_EVT_R2010_NFS_INFOTPSERV.

Nas "Preferências" da empresa, na aba "REINF", existem marcações que atuam na geração do registro.