Regras para geração do registro R-2020 - REINF

Para a geração do registro R2020, o sistema busca as notas de serviços prestados, emitidas nos portais do sistema.

Veja abaixo os critérios de validação, para que as notas sejam levadas ao REINF, no registro R2020:

1: Deve existir o cálculo do INSS, em pelo menos um dos dois locais da nota:

1.1: Grade de itens > Botão Outras Opções > Consultar/Alterar dados do imposto do item.

1.1.1: O INSS calculado aqui, pode ser lançado de duas formas:

1° Com o campo "Tipo Retenção" igual a "Retido";
2° Com o campo Tipo Retenção igual a "Não aplicado", porém, nessa situação o parâmetro GERIMPINCREINF deve estar ativado na base;

1.1.2: A alíquota utilizada para o cálculo do INSS deve ser 3,5% ou 11%.

1.2: Grade de itens > Botão Outras Opções > Outros Impostos.

1.2.1: O INSS calculado aqui, pode ser lançado de duas formas:

1° Com o campo Tipo Retenção igual a "Retido";
2° Com o campo Tipo Retenção igual a "Incluso", porém, nessa situação o parâmetro "GERIMPINCREINF" deve estar ativado na base;

1.2.2: A alíquota utilizada para o cálculo do INSS deve ser 3,5% ou 11%.

2: Nas preferências da Empresa (Comercial), o campo "Ativo" deve estar marcado;

3: A nota deve ter sido lançada com um Serviço e não um Produto;

4: O serviço deve ter alguma opção marcada, no campo "Classificação Cessão M.d.Obra";

5: A nota deve ter sido lançada com uma TOP do tipo "VENDA";

6: Se o modelo de documento da TOP for diferente de 67, o campo de atualização de Livros de ISS deve estar marcado como "Saída".

6.1: Ou se o modelo de documento da nota for igual a 67, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Saída" e, o campo "Status CT-e" (cabeçalho da nota) deve estar como "Aprovado".

6.2: Ou se o Estado da empresa geradora do REINF for DF-Distrito Federal e o modelo de documento da TOP é 55: a TOP deve estar marcada com o campo de "Atualização de Livros de ISS" igual a "Não Atualiza", ou, o campo de atualização de Livros de ICMS deve estar como "Ambos" ou "Entrada".

7: A nota deve estar confirmada;

Observação: o objeto responsável por buscar todos os documentos que são apresentados em tela, se trata de uma VIEW de banco de dados, denominada VRI_EVT_R2020_NFS_INFOTPSERV.

Nas preferências da empresa, na aba "REINF", existem marcações que atuam na geração do registro.