Como parametrizar o sistema para que o imposto da devolução seja um espelho da origem?

Acesse a tela "Tipos de Operação" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP), selecione a TOP de devolução utilizada no lançamento.

Aba: "Impostos"

Opção "Cálculo de ICMS, IPI e ISS": selecione a opção "Não calcula e digita"

Realizando a alteração mencionada acima na TOP, a devolução precisa ser feita pela botão "Dev./Est." nos portais, tanto "Portal de Vendas" como "Portal de compras".

Se tratando de uma devolução parcial, o item a ser devolvido deve ser selecionado pelo botão "Selecionar itens" e, a quantidade a ser devolvida, deve ser informada no campo "Qtd. faturada". 

Após selecionar o item, a quantidade e selecionando o botão "Concluir" o sistema abrirá a nota de devolução na central, com os impostos da origem de acordo com a quantidade selecionada anteriormente.

• A parametrização pode ser feita tanto para vendas como para compras.

OBSERVAÇÃO:

Devido a opção selecionada na TOP, caso seja feita qualquer alteração na grade de itens, na central ou cabeçalho da nota, os impostos não serão recalculados.