Essa rejeição ocorre quando uma NF-e for emitida com o tag: <motDesICMS> igual a 7 (desoneração Suframa) e não for informada a tag <indDeduzDeson> igual a 1 - Conforme validação da Nota Técnica 2023.004 - v.1.11 - Publicada em 19/03/2024.
No sistema Sankhya para geração da TAG: <indDeduzDeson> é necessário que a NT 2023.004 -v1.11 esteja ativada na tela "Preferência da Empresa" (Caminho: Comercial >> Preferências >> Empresa), aba "Documentos Fiscais", sub-aba "NF-e/NFC-e" e "sub-aba Nota Técnica NF-e", conforme imagem abaixo:
Além disso para que a TAG: <indDeduzDeson> seja gerada igual a 1, na tela de alíquotas de ICMS referente a regra que foi estabelecida no produto da NF-e, o campo: "Forma de Repasse Desoneração" tem que está selecionado com a opção: "Destacar valores e deduzir do total da nota" , ao contrário dessa opção essa TAG será gerada com o valor igual a 0.
Já o valor na TAG: <motDesICMS> é referente ao campo: "Cód.Mot.Desoneração ICMS" da tela: "Alíquotas de ICMS" da regra de ICMS que foi atribuído ao produto na Nota Fiscal.
Para mais informações referente a Nota Técnica 2023.004 - v.1.11, acesse o manual: Nota Técnica 2023.004 - v.1.11
Comentários
1 comentário
O sistema olha os seguintes campos para gerar as TAG <motDesICMS> e <indDeduzDeson>
1. <motDesICMS> Do campo: Cód.Mot.Desoneração ICMS
da regra de alíquota.
2. <indDeduzDeson> Do campo: Forma de Repasse Desoneração
Sendo esse campo so apresenta na tela de Alíquota ativando o parâmetro HABFORMASREPRED
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