Para realizar esta rotina, no "Portal de Caixa" localize a nota e abra a mesma na tela do PDV Web. Nesta tela, selecione no botão "Outras opções", em seguida a opção "Ver Financeiros Nota". Depois clique no botão "Excluir", então será apresentada uma mensagem de confirmação: "Você deseja realmente apagar o registro selecionado?"
Clicando em "Sim" será direcionado para pop-up "Cancelar recebimento com cartão". Ao clicar nessa opção ocorrerá a comunicação com a Administradora do Cartão e assim o estorno do valor junto a Operadora e a exclusão do financeiro da nota na Movimentação Financeira.
Observação 1: quando o parâmetro "Solicitar senha do gerente para liberar estorno? - VALESTORNO" estiver ligado, o sistema irá apresentar o pop-up "Liberação de Acesso" para que seja informado o "Usuário" e "Senha" do Gerente antes de prosseguir com o estorno.
Observação 2: após o estorno do valor selecionado, os financeiros e as parcelas referente a este parcelamento serão excluídos da tela do PDV Web.
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