Arquivo ADRC-ST PR não está gerando os registros

Ao gerar o ADRCST, o item marcado e com movimento na referência na tela "Geração do arquivo ADRC-ST PR" não está sendo considerado, sendo gerados apenas os registros de abertura e encerramento. 

Este artigo tem por objetivo apresentar um cenário recorrente em determinados clientes.

SOLUÇÃO:

Em relação ao uso da tela, recomenda-se revisar as configurações básicas conforme orientações do manual: "Geração do Arquivo ADRC-ST PR".

Caso de Uso:

NU: 291 >> COMPRA (08/02/2024) >> Valor de ST: 1.178,72 total da nota. >> Tributação: 10

NU: 290 >> VENDA (24/09/2024) >> Produto: 16798 >> Valor do ICMS da ST da operação anterior: 10,60 // Base ST de operação anterior: 93,84 >> Tributação: 60

Registros e suas funções:

1. 0000 >> Cabeçalho

2. 1000 >> Identificação analítica do produto

3. 1010 >> Preenchido por contribuintes enquadrados no Simples Nacional em caso de pedido de ressarcimento ou complementação do imposto

4. 1100 >> Totalização das notas fiscais de entrada declaradas no Registro 1110, deduzidas das devoluções ocorridas no mesmo mês da aquisição do produto

5. 1110 >> Deve conter todas as notas fiscais modelo 55 de entrada da mercadoria declarada no Registro 1000 no período de referência.

6. 1120 >> Notas fiscais modelo 55 referentes às devoluções de compras ocorridas no mesmo mês em que foram registradas as entradas das respectivas mercadorias.

7. 1200 >> Totalídas emitidas em operações internas de venda ao consumidor final, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da venda do produto identificado no Registro 1000.

8. 1210 >> Todas as notas fiscais de saídas emitidas em operações internas de venda aos consumidores finais do produto declarado no Registro 1000.

9. 1220 >> Notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que a saída da mesma mercadoria foi apurada.

10. 1300 >> Totalização das notas de saída emitidas para outros estados, conforme declaradas no Registro 1310 do produto identificado no Registro 1000.

11. 1310 >> Notas fiscais de saída emitidas para outros estados do produto declarado no Registro 1000, conforme o Art. 6º do Anexo IX do RICMS/17.

12. 1320 >> Notas fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês em que foi registrada a saída da mesma mercadoria.

13. 1400 >> Totalização das notas fiscais de venda emitidas em operações internas com produtos alimentícios destinados à merenda escolar, órgãos da administração pública, cozinhas industriais, restaurantes e similares, hotéis e similares, pizzas conforme o art. 119 do Anexo IX do RICMS/2017.

14. 1410 >> Notas fiscais emitidas em operações internas do produto identificado no Registro 1000, conforme regras do Art. 119 do anexo IX do RICMS/17.

15. 1420 >> fiscais de devoluções de vendas ocorridas no mesmo mês em que a saída dessas mercadorias foi registrada.

16. 1500 >> Totalização das notas fiscais de saídas internas destinadas ao contribuinte do Simples Nacional.

17. 1510 >> Notas fiscais de saída interna destinadas ao contribuinte do Simples Nacional do produto declarado no Registro 1000.

18. 1520 >> Notas fiscais de devolução de venda ocorridas no mesmo mês em que foi registrada a saída da mesma mercadoria. As CFOP's atribuídas neste registro serão 1201, 1202, 1203, 1204, 1506, 1207, 1208, 1209, 1212, 213, 1214, 1410, 1411, 1660, 1661 e 1662.

19. 1999 >> Identificação do encerramento do Bloco 1 e a quantidade de registros ou linhas nele existentes.

20. 9000 >> Totalização dos campos de apuração dos valores a ressarcir, recuperar ou complementar dos Registros totalizadores 1200, 1300, 1400 e 1500.

21. 9999 >> Identificação do encerramento do arquivo digital e informação da quantidade de registros ou linhas existentes no arquivo.

Dessa forma, a nota de venda não estava sendo gerada devido à seguinte premissa do Registro:
 

• 1200: Totalização das notas de saídas emitidas em operações internas de venda ao consumidor final, deduzidas das devoluções ocorridas no próprio mês da venda do produto identificado no Registro 1000.

• 1210: Todas as notas fiscais de saídas emitidas em operações internas de venda aos consumidores finais do produto declarado no Registro 1000.

• O parceiro estava classificado como "Revendedor". Ao ser alterado para Consumidor Final Contribuinte e/ou Não Contribuinte, os dados passaram a ser gerados corretamente.

CAUSA:

Os registros não estavam sendo gerados em virtude de configuração inadequada da classificação fiscal de ICMS do parceiro.