Registro 1210: Utilização de créditos fiscais - ICMS

SITUAÇÃO

REGISTRO 1210: UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS. Este registro deve ser apresentado para detalhar a utilização de créditos fiscais de ICMS no período. O somatório dos valores do campo 04 deste registro deve corresponder ao informado no campo 06 do registro 1200.

SOLUÇÃO

Para que o registro seja gerado automaticamente, é necessário que exista uma linha de ajuste de apuração configurada.

Os campos do Registro 1210 são alimentados a partir da tela "Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST" exclusivamente pela Aba "Utilização de Créditos Fiscais", conforme orientação abaixo:

Acesse a tela Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST (Livros Fiscais > Arquivos > Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST)

Vá até a aba "Controle Créditos Fiscais"

Na sub-aba Utilização de Créditos Fiscais

O sistema buscará automaticamente as notas relacionadas à empresa vinculada ao ajuste

Os valores serão preenchidos com base nas informações das notas fiscais

Para mais informações sobre a tela da rotina, acesse o artigo: Ajuste da Apuração de ICMS e ICMS ST

Geração dos valores:

• Os valores são alimentados automaticamente no momento da geração do Livro de ICMS;

• O sistema buscará as informações das configurações de ajustes de apuração;

• Os campos serão preenchidos com base nos documentos fiscais vinculados.

Importante:

• Os valores gerados automaticamente serão utilizados para os registros 1200 e 1210 do SPED;

• O sistema considerará apenas registros relacionados à empresa vinculada ao ajuste;

• A busca é realizada na tabela de Nota/Pedido para vincular os documentos fiscais.

   

Esta. configurações permitem que o sistema gere automaticamente os valores necessários para o controle de créditos fiscais, baseando-se nos documentos fiscais existentes.