MENSAGEM:
[604-Rejeição]: Total do vOutro difere do somatório dos itens(NT2011/04).
SOLUÇÃO:
Nota de Venda, Devolução de Compra(Emissão Própria) ou Devolução de Compra (Nota de Importação)
Quando destacar um valor no campo "Vlr. Destaque" ou "Vlr. Outros" no rodapé da nota, efetue a configuração na TOP:
- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP, aba: "Despesas Acessórias"
- ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
- PIS proporcional ao ICMS dos Itens [x] - Todas as opções
- COFINS proporcional ao ICMS dos itens [x] - Todas as opções
OBSERVAÇÃO:
Acessar o sistema com o usuário SUP ou usuário que tenha permissão para os ajustes necessários. Após os ajustes, lance/fature novamente a nota.
Nota de Nacionalização/Importação (Lançado diretamente da Central de Compras)
O valor do Destaque informado no rodapé da nota é composto por:
Valor do ICMS de Importação + PIS de Importação + COFINS de Importação + Despesas Aduaneiras(SISCOMEX), que deve ser proporcionalizado entre os itens de forma manual.
Efetue a configuração na TOP:
- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » "Tipos de Operação - TOP", aba: "Impostos"
- Não Calcula e Digita
- Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » "Tipos de Operação - TOP", aba: "Despesas Acessórias"
- ICMS proporcional ao ICMS dos Itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
- PIS proporcional ao PIS dos Itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
- COFINS proporcional ao COFINS dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
- IPI proporcional ao IPI dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
- S.T. proporcional ao S.T. dos itens [ ] - Todas as opções desmarcadas
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e com o Total das Despesas Acessórias / Outras Despesas diferente do somatório do Valor das Despesas Acessórias de cada item, será retornado a rejeição.
OBSERVAÇÃO:
(NT2011/04) - Nota Técnica.
"Parâmetros":
"VOUTITEMSEMICMS"- Importação, tag vOutro do item sem valor do ICMS
Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o ICMS, para compor o Valor de Destaque (vOutro), então poderá optar por desligar o parâmetro "VOUTITEMSEMICMS".
O valor será composto pelo: "Valor das Despesas Aduaneiras + Vlr.PIS Importação + Vlr.COFINS Importação" do item.
"SEPVIIVPRODNFE"- Separar <vII> do <vProd> no XML da NFE de compra?
Em determinados casos, empresas podem optar por não destacar o Imposto de Importação(vII), para compor o valor do Destaque(vOutro), então poderá ligar o parâmetro "SEPVIIVPRODNFE" e embutir/majorar o valor do Imposto ao valor unitário total de cada item.
Na geração do XML o sistema irá destacar o Valor de Imposto de Importação em campos próprios, desembutindo do valor total do produto, porém a composição do Total da Nota ficará correto.
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