NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.(NT2013/005)

MENSAGEM:

[321 - Rejeição]: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado.(NT2013/005).

SITUAÇÃO:

Ao realizar emissão de NF-e pela tela Central de Vendas no SankhyaW.

Acessando a opção (...)>>Ver Acompanhamento, é possível consultar o detalhe da Rejeição a seguir:

SOLUÇÃO:

Para 'Devolução de Compra' ou 'Devolução de Venda' de emissão própria:

 Acesse: a tela "Tipos de Operação - TOP" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros) » aba: "NF-e/NFC-e":

•  Campo "Buscar NF de Origem p/ Referenciar na NF-e": marque

 Caso a marcação acima não tenha sido realizada, inutilize a numeração da devolução rejeitada, exclua. Realize a marcação da TOP e refaça o processo de devolução seguindo as orientações do próximo passo.

 Selecione a NF-e de Origem(Venda/Compra), clique no botão "Devolv./Estor.", selecione os produtos que serão devolvidos ou toda a nota.

Desta forma, o sistema irá preencher na Nota o 'Grupo de Documentos Referenciados', que significa os dados na nota de origem (Chave NFe <refNFe>).

Lançamento "Avulso/Manual":

Caso não possua a nota de origem lançada no sistema, é necessário possuir a chave NF-e referente a mesma e seguir as orientações abaixo:

 No configurador de layout da nota, para o respectivo tipo de movimento da nota de devolução, insira o campo "Chave NF-e referenciada":

Inserido o campo, ao realizar o lançamento da devolução é essencial que esse campo seja devidamente preenchido com a informação referente chave da NF-e de origem. 

 Confirme a NF-e gerada.

Para os casos nos quais a nota de origem esteja lançada no sistema e a ligação será feita manualmente:

• Acesse no cabeçalho da nota a opção: (...)>>"Ligar a Devolução com Notas", esta opção liga a Devolução com uma Nota de Origem mais recente.

ou

• Digite os itens que estão sendo devolvidos na grade de Itens e, posteriormente, ligue a nota de Origem na opção (...) da grade de Itens >>"Documentos Relacionados". Clique para Incluir(+) e informar o "Número Único", "Sequência do Item" e "Quantidade Atendida", todos obrigatórios. Estas informações deverão ser devidamente anotadas antes da nota de origem, para a correta ligação entre a Devolução com a Nota de Origem (compra/venda).

 Após o lançamento gere um novo lote da nota.

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e com finalidade igual à "4 - Devolução de mercadoria" e não for informado documento referenciado  que está sendo devolvido, será retornado a rejeição.

OBSERVAÇÕES:

(NT2013/005) - Nota Técnica.

 Parâmetros:

"TOPCONSIGC-TOP para consignação de compra"

Altera a descrição da Opção: 'Ligar a Devolução com Notas' para 'Ligar a Devolução com Notas de Consignação' 

 Quando se tratar de uma devolução onde a Nota de Origem não é NF-e e não possui informações desta no sistema, use o campo "ChaveNFeRef" na nota de devolução para que seja gerado a devida tag, conforme abaixo: