Selecione a TOP que está sendo utilizada na emissão e verifique as configurações da aba "Despesas Acessórias", que deverão seguir as seguintes configurações:
ICMS proporcional ao ICMS dos itens : ICMS proporcional para frete [MARCADO]
PIS proporcional ao PIS dos itens: PIS proporcional para frete [MARCADO]
IPI proporcional ao IPI dos itens: IPI proporcional para frete [MARCADO]
COFINS proporcional ao COFINS dos itens: COFINS proporcional para frete [MARCADO]
S.T. proporcional ao S.T. dos itens: ST proporcional para frete [MARCADO]
Os ajustes nesta aba são históricos, então inutilize a nota rejeitada e realize um novo faturamento.
OBSERVAÇÃO:
Para clientes que utilizam MGE/G1 a marcação deverá ser realizada utilizando a opção:
Calcular ICMS dos itens ? Para FRETE : "Somente para os itens com ICMS"
Calcular IPI dos itens ? Para FRETE: "Somente para os itens com IPI"
Calcular PIS dos itens ? Para FRETE: "Somente para os itens com PIS"
Calcular COFINS dos itens? Para FRETE: "Somente para os itens com COFINS"
Calcular Substituição Tributária dos itens: "Somente para os itens com S.T"
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com o Total do Frete da NF-e diferente do somatório do Valor do Frete de cada item, será retornada a rejeição.
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.