MENSAGEM:
[518 - Rejeição]: CFOP de entrada para NF-e de saída.
SOLUÇÃO:
Acesse "Tipos de Operação - TOP" (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros)
Na aba "Livro Fiscal", verifique as configurações abaixo:
- Campo "Atualização de Livro ICMS": deve ser preenchido com a respectiva finalidade da operação.
- CFOP para FORA do Estado.
- CFOP para DENTRO do Estado.
Insira a CFOP correspondente à Natureza da Operação (preenchimento da tag <natOp>):
- Se Movimentação de Entrada, CFOP's que iniciam com 1, 2 e 3.
- Se Movimentação de Saída, CFOP's que iniciam com 5, 6 e 7.
Após os ajustes, inutilize a numeração, exclua a nota e depois lance uma nova nota.
CAUSA:
Quando for emitida uma NF-e com CFOP de Entrada (iniciado por 1, 2 ou 3) e o Tipo de Operação da NF-e for igual a "1 - Saída", ocorrerá a rejeição.
OBSERVAÇÃO:
(NT2010/10) - Nota Técnica
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