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610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF

Gestão Service Desk
  • Atualizado

MensagemMENSAGEM

610 Rejeição: Total da NF difere do somatório dos valores que compõe o valor total da NF

 

SituaçãoSITUAÇÃO

Esta rejeição ocorre durante a emissão de NF-e ou NFC-e, quando o sistema identifica divergência entre o valor total da nota fiscal e o somatório dos valores que compõem esse total (produtos, impostos como ICMS, IPI, ISS e despesas acessórias). É comum em vendas com produtos tipo kit, notas de devolução de compra, notas complementares com produtos zerados, operações com ICMS-ST, DIFAL, ICMS desonerado, descontos aplicados nos itens, produtos com matéria-prima e empresas do Simples Nacional com configurações tributárias inadequadas. Em específico, o erro pode ser causado pela tag <vIPIDevol> em notas de devolução.
 

SoluçãoSOLUÇÃO

Verifique o imposto IPI:

Acesse a tela ''Portal de Vendas'' (Comercial » Consulta » Portal de Vendas) e localize a nota desejada. Em seguida, dê duplo clique sobre a nota para abrir a tela Central de Vendas. Por fim, confirme se o IPI está sendo corretamente incluído no total da NF-e.

 

Total_da_NF_difere_do_somat_rio_dos_Valores_comp_e_o_valor_Total_da_NF.png

 

Verifique imposto ST e PIS/COFINS:

Caso a nota possua ST, valide o campo "Indica se o valor do PIS/COFINS ST compõe o valor total da NF-e" (SOMARPISCOFINSST) na tela "Impostos Item de nota" (Comercial >> Arquivo >> Cadastros >> Impostos >> Impostos por item de nota).
 

Total_da_NF_difere_do_somat_rio_dos_Valores_comp_e_o_valor_Total_da_NF2.png

 

Configuração da TOP (Devolução):

Acesse a tela "TOP - Tipo de Operação" (Comercial >> Arquivo >> Cadastros >> Tipos de Operação - TOP). No campo "Cálculo de ICMS, IPI e ISS", selecione "Não calcula e digita". Marque o campo "Devolver sem IPI" caso a devolução não deva calcular IPI. Na aba "NF-e / NFC-e / CF-e", marque o campo "NF-e" como "Devolução".

4 FINAL.png Destaque de IPI em devoluções:

Na tela "Documentos Fiscais Eletrônicos" (Comercial >> Arquivo >> Documentos Fiscais Eletrônicos) » "NF-e", marque a opção "Destacar o IPI na tag <vIPIDevol> em devolução".

Recálculo e unidades alternativas:

Recalcule os valores total da nota. Verifique se existem unidades alternativas cadastradas incorretamente nos produtos; se houver, exclua ou corrija a unidade problemática.

6 FINAL.png Verificação de descontos:

Verifique se há descontos na nota de origem que não foram incluídos na nota de devolução. Caso existam, inclua manualmente o valor do desconto na nota de devolução para garantir a correspondência entre os valores totais.

Atualização e conferência:

Se o problema persistir, atualize o sistema para a versão 4.35b393 ou superior. Utilize o "Portal de Vendas" (Comercial >> Consulta >> Portal de Vendas) » "Botão NF-e" » "Gerar XML da NF-e em arquivo para conferência" para validar os somatórios no XML. Consulte a Nota Técnica 2013.005 v1.22 para detalhes das regras de cálculo.
 

Verificações gerais importantes:

  • Conforme a Nota Técnica 2013.005 v1.22, a rejeição não deve ocorrer caso não tenha sido subtraído o valor de ICMS desonerado (vICMSDeson) do valor total.

  • Para vendas de kits, verifique se todos os componentes do kit estão com cálculos tributários corretos.

  • Empresas não contribuintes do IPI realizando devolução: consulte o artigo: Geração NF-e de devolução de compra por empresas não contribuintes do IPI.

  • Verifique a correlação "Tributação" x "CSOSN" para optantes do Simples Nacional.

CausaCAUSA

A Rejeição 610 ocorre por divergência no cálculo: vNF = vProd + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vIPIDevol - vDesc - vICMSDeson. Causas comuns:

  • Configuração incorreta do IPI ou IPI não somado ao total.

  • Tag IPI incorreta em devolução (<vIPIDevol> ausente ou errada).

  • TOP mal configurada para o tipo de operação.

  • Descontos da nota de origem não sendo incluídos na nota de devolução.

  • ICMS desonerado não tratado no total.

  • Campo "SOMARPISCOFINSST" ou "INDTOT" configurados incorretamente.

  • Unidade alternativa de produto causando erro.

  • Erros de arredondamento ou versão do sistema desatualizada.

  • Inconsistências em produtos do tipo kit ou com matéria-prima que possuem descontos aplicados.

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Usuários que acharam isso útil: 12 de 31

Comentários

2 comentários

Data Votos
  • Suzan Gomes

    (+) <vProd>
    (-) <vDesc>
    (+) <VST>
    (+) <vFrete>
    (+) <vSeg>
    (+) <vOutro>
    (+) <VII>
    (+) <VIPI>

    -6
  • John Lenes Silva

    Análise da Rejeição 610 - CSOSN 500 com Valor de ST Zerado

    Entendimento do Problema

    Você está enfrentando a Rejeição 610 em uma NF-e de empresa optante pelo Simples Nacional utilizando CSOSN 500, onde:

    • Valor dos Produtos (vProd): R$ 640,00

    • Valor do ICMS ST: R$ 118,96

    • Valor Total da NF-e (vNF): R$ 758,96

    • Problema: A tag <vST> no totalizador está zerada, mas o valor total da nota está considerando o ST

    O CSOSN 500 é utilizado para "ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação". Neste caso específico, o sistema está calculando o total corretamente, mas não está preenchendo adequadamente as tags de ST no XML, causando divergência na validação da SEFAZ.

    Diferença Importante para CSOSN 500

    Para o CSOSN 500, o valor do ICMS ST cobrado anteriormente deve ser informado nas tags específicas:

    • <vBCSTRet> - Valor da BC do ICMS ST retido

    • <vICMSSTRet> - Valor do ICMS ST retido

    E NÃO nas tags do totalizador <vBCST> e <vST>, que são utilizadas para CSOSN 201, 202, 203 e 900.

    Solução Passo a Passo

    1. Verificar a Configuração da Alíquota de ICMS

    O CSOSN 500 possui campos específicos que precisam estar corretamente configurados:

    1. Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS

    2. Localize a alíquota utilizada na operação

    3. Vá até a aba "Simples Nacional"

    4. Verifique se o campo "Código de Situação da Operação no Simples Nacional - CSOSN" está configurado como 500

    5. Confirme se os campos relacionados ao ST retido estão preenchidos adequadamente

    2. Validar o Tipo de Operação (TOP)

    A TOP precisa estar configurada corretamente para operações com CSOSN 500:

    1. Acesse: Configurações » Cadastros » Tipos de Operação - TOP

    2. Localize a TOP utilizada nesta operação

    3. Vá até a aba "Impostos"

    4. Verifique as configurações relacionadas ao ICMS ST

    5. Para CSOSN 500, certifique-se de que a TOP está configurada para não calcular ST, apenas informar o valor já retido anteriormente

    3. Verificar o Cadastro do Produto

    O produto deve estar configurado adequadamente para substituição tributária:

    1. Acesse: Configurações » Cadastros » Produtos » Produtos

    2. Selecione o produto da nota

    3. Vá até a aba "Impostos"

    4. No campo "Tipo de substituição", verifique se está configurado como:

      • "Revenda com subst. Tributária (cálculo de Subst. Na compra)" ou

      • Outra opção que indique que o ST já foi recolhido anteriormente

    4. Ajustar a Versão da Nota Técnica

    Certifique-se de que o sistema está utilizando a versão correta:

    1. Acesse: Comercial » Preferências » Empresa

    2. Vá até a aba "NF-e/NFC-e"

    3. No campo "Versão NT", selecione: Última (Nota Técnica 2018.005) ou superior

    4. Salve as alterações

    5. Verificar os Valores no Item da Nota

    Na Central de Vendas, valide os campos específicos do CSOSN 500:

    1. Acesse: Comercial » Rotinas » Central de Vendas

    2. Localize a nota fiscal

    3. Verifique cada item e confirme:

      • Campo "CSOSN" = 500

      • Campo "Valor BC ST Retido" deve estar preenchido com o valor da base de cálculo

      • Campo "Valor ICMS ST Retido" deve estar preenchido com R$ 118,96 (ou proporcional ao item)

    6. Entender a Estrutura Correta do XML para CSOSN 500

    Para CSOSN 500, a estrutura do XML deve ser:

    No item (det):

    <ICMS>   <ICMSSN500>     <orig>0</orig>     <CSOSN>500</CSOSN>     <vBCSTRet>XXX.XX</vBCSTRet>     <vICMSSTRet>118.96</vICMSSTRet>   </ICMSSN500> </ICMS>

    No totalizador:

    <ICMSTot>   <vBC>0.00</vBC>   <vICMS>0.00</vICMS>   <vBCST>0.00</vBCST>   <vST>0.00</vST> <!-- Deve ficar zerado para CSOSN 500 -->   <vProd>640.00</vProd>   <vNF>758.96</vNF> </ICMSTot>

    7. Verificar o Cálculo do Valor Total

    Para CSOSN 500, o valor total da NF-e deve considerar:

    vNF = vProd + vICMSSTRet + vFrete + vSeg + vOutro - vDesc

    No seu caso: 640,00 + 118,96 = 758,96 ✓

    O problema é que o sistema pode estar tentando somar o valor na tag <vST> ao invés de considerar apenas o <vICMSSTRet> dos itens.

    8. Recalcular a Nota Fiscal

    Após os ajustes:

    1. Na Central de Vendas, localize a nota

    2. Clique em "Recalcular"

    3. Verifique se os valores foram ajustados corretamente

    4. Confirme se o campo "Valor ICMS ST Retido" está preenchido nos itens

    5. Valide se o total da nota permanece correto

    9. Validar o XML Gerado

    Antes de transmitir:

    1. Na Central de Vendas, acesse (...) » Ver Acompanhamento

    2. Visualize o XML gerado

    3. Verifique se dentro de cada item existe o grupo <ICMSSN500> com:

      • <vBCSTRet> preenchido

      • <vICMSSTRet> preenchido com o valor correto

    4. No totalizador <ICMSTot>, confirme que:

      • <vST> está zerado (correto para CSOSN 500)

      • <vNF> está com 758,96

    10. Ativar Parâmetro Específico (se necessário)

    Caso o problema persista, verifique:

    1. Acesse: Configurações » Avançado » Preferências

    2. Localize o parâmetro: "DIVTOTQTDNFE - Divide VLRTOT do item pela QTDNEG no XML da NFE"

    3. Ative este parâmetro para ajustar o cálculo das casas decimais

    Observações Importantes

    • Para CSOSN 500, o valor do ST não deve ser somado na tag <vST> do totalizador

    • O valor do ST retido anteriormente deve constar apenas nas tags <vBCSTRet> e <vICMSSTRet> dentro do grupo do item

    • O valor total da NF-e considera o ST retido, mas ele não aparece no totalizador de ST

    • Esta é uma característica específica do CSOSN 500, diferente dos CSOSN 201, 202, 203 e 900

    Causa Raiz Provável

    O sistema pode estar tentando preencher a tag <vST> do totalizador quando deveria apenas informar o <vICMSSTRet> nos itens. Isso ocorre quando:

    • A alíquota de ICMS não está configurada corretamente para CSOSN 500

    • O produto está com tipo de substituição inadequado

    • A TOP está calculando ST ao invés de apenas informar o valor retido

    Seguindo estes passos, você conseguirá corrigir a estrutura do XML para que a SEFAZ aceite a nota com CSOSN 500.

     

     

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