Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior

MENSAGEM:

[923 - Rejeição]: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior.

SOLUÇÃO:

• A nota de destino que está sendo rejeitada é uma nota de operação FORA do Estado ou Exterior, e a nota que originou essa nota trata-se de um Cupom Fiscal ou possui modelo de documento = 1 ou 2. 
• Para solucionar essa rejeição primeiramente compreenda se a nota referenciada foi selecionada corretamente, em caso positivo, junto ao Contador reveja  o 'Modelo de Documento' utilizado.

Para correção siga os passos abaixo:

Acesse a nota rejeitada através da "Central" (Caminho de acesso: Compras » Vendas » Mov.Interna), na grade de itens » Outras Opções » Documentos Relacionados verifique o "Documento de Origem" vinculado:

Certifique que esse "Documento de Origem" é o correto, em caso negativo, inutilize/exclua a nota rejeitada e refaça o processo selecionando a nota correta. 

 Caso o "Documento de Origem" esteja correto, acesse o cadastro da TOP utilizada em seu lançamento e verifique os campos abaixo:

• Tela "Tipo de Operação - TOP" (Caminho de acesso: comercial » Arquivo » Cadastros) » Aba Livro Fiscal » Campo "Modelo do Documento".
• Tela Tipo de Operação - TOP (Caminho de acesso: Comercial » Arquivo » Cadastros) » Aba Geral » Campo "TOP de Cupom Fiscal".

Se Modelo do Documento = 1 ou 2 ou se a TOP de Cupom Fiscal = MARCADO, esse lançamento não será apropriado para ser referenciado em operações para fora do Estado/Exterior. 

Lembre-se que caso trate-se de uma devolução de compra, sua nota de COMPRA  origem deverá ser lançada com 'Modelo do Documento' = 55. Caso tenha sido lançada com essa configuração na TOP = 01, essa poderá ser a causa da rejeição. Dessa forma, faça o ajuste na TOP, exclua os lançamentos atuais e lance a nota de compra novamente (caso trate-se de uma nota de terceiros), após isso refaça a devolução.

Dessa forma, selecione um documento válido e/ou corrija as configurações da TOP utilizada e refaça os respectivos lançamentos. 

CAUSA:

Se Informado Cupom Fiscal referenciado (tag: refECF) ou informado NF modelo 1 ou 2 referenciada (tag:refNF) em NFe de operação interestadual ou com o exterior (tag: idDest<>1), será apresentada a mensagem.

OBSERVAÇÃO:

(NT2019/001) - Nota técnica