Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota

MENSAGEM:

[351] - Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota.

SOLUÇÃO:

 Identifique a regra de ICMS parametrizadas para o respectivo lançamento (Campo ''Cód.Alíq.ICMS').

 Acesse: Comercial » Arquivo » Cadastros » Alíquotas » Alíquotas de ICMS, busque a respectiva regra e valide junto ao Contador as configurações abaixo:

• Tributação
• Alíquota
• % de Outorga/Diferimento

Realizada a validação das informações acima, redigite o cabeçalho da nota e gere um novo lote. 

Caso essa rejeição ocorra no lançamento de nota de nacionalização verifique as possibilidades abaixo:

 Crie uma alíquota de ICMS UF de Origem 'EX' e UF de destino com o Estado desejado.

• Informe a % de Outorga/Diferimento correspondente ao lançamento.
• No Tipo de Operação utilizado, aba Impostos, configure o campo Cálculo de ICMS, IPI e ISS: como calcula e digita: com essa configuração o sistema fará o cálculo de diferimento corretamente e o usuário poderá realizar o ajuste dos demais impostos manualmente.

Mantenha a configuração do "Tipo de Operação - TOP" como "Cálculo de ICMS, IPI e ISS" = Não calcula e digita' e faça o lançamento do imposto seguindo as orientações:

• No lançamento dos itens preencha os campos CFOP e Tributação.
• Em 'Itens' » Outras opções » Consultar/Alterar Dados do Imposto do item: faça o lançamento do ICMS preenchendo os seguintes campos:
  > Imposto = ICMS
  > Incidência = Produto
  > Base de cálculo = valor do produto
  > Base cálc.reduzida = Base de cálculo
  > Alíquota = valor desejado
  > Valor = tem que ser o valor devido para que o sistema possa fazer o calculo e % do diferimento.

Usando a segunda opção o sistema não calcula nada de forma automática, sendo necessário informar manualmente todos os impostos pertinentes a operação.

IMPORTANTE:

No lançamento manual, vale conferir se o campo 'Tributação' dos itens foi devidamente lançado = 51, além de conferir o campo CFOP (Iniciado em 3);

CAUSA:

Quando for emitida uma NF-e, com CST de ICMS igual a 51 - "Diferimento" e o Valor do ICMS da Operação (<vICMSOp>) for diferente da multiplicação da 'Base de Cálculo' (<vBC>) * a Alíquota (<pICMS>), será retornado a rejeição.