MENSAGEM:
O evento R2020-Retenção Contribuição Serviços Prestados não é gerado quando uma das configurações informadas abaixo não está devidamente configurada.
SOLUÇÃO:
Para correção, siga as orientações:
Comercial » Preferências » Empresa
Aba: "Propriedades"
Campo "Ativo": A empresa deve estar ativa
Aba: "EFD-Reinf' sub-aba 'Eventos periódicos"
Campo "Gerar Evento": Marcado para o evento R2020
Configurações » Cadastros » Produtos » Serviço (deve ser feito na tela de Serviço e não de Produtos)
Aba: "Impostos"
Campo "Classificação Cessão M.d.Obra": deve estar devidamente preenchido
Comercial » Arquivo » Cadastros » Tipos de Operação - TOP
Aba: "Geral"
Campo "Tipo de movimento": V-Venda (A Top utilizada no Lanç. de Venda, deve ser do tipo V-Venda)
Aba: "Livro Fiscal"
Campo "Atualização livros de ISS": "Prestações"
Comercial » Consulta » Portal de Vendas A Nota de VENDA deve estar 'Confirmada'
Possui INSS calculado a uma alíquota de 3.5% ou 11%;
OU SEJA
5.1) Via "Central de Vendas" com "Tipo Retenção" igual a "Retido", ou com o "Tipo Retenção" igual a "Não aplicado" e o parâmetro "GERIMPINCREINF" ativo;
OU SEJA
5.2) Via "Outros Impostos" com "Tipo Imposto" igual a "Retido", ou com "Tipo Imposto" igual a "Incluso" e o parâmetro "GERIMPINCREINF" ativo;
Segue recomendações quanto à configuração para calculo via "Outros Impostos":
Configurações » Cadastros » Impostos
Crie um imposto com "Tipo Imposto" igual a "INSS";
Alíquota igual a 3,5% ou 11%;
Abas: "Parceiro" |"TOP"|"Empresa";
Configure os campos "Alíquota", "Red. Base" e "Na Nota";
Comercial » Rotinas » Central de Vendas
Na grade "Itens", no botão "Outras Opções", selecione a opção "Outros Impostos";
Inclua o "Outro Imposto" com o campo "Tipo Imposto" igual a "Retido";
OU
Inclua o "Outro Imposto", com o campo "Tipo Imposto" igual a "Incluso" e ative o parâmetro "Gera Impostos inclusos no EFD-Reinf? chave GERIMPINCREINF";
Na configuração da TOP, quando o modelo do documento for diferente de 67, o campo "Atualização livros de ISS" pode estar como "Prestações";
OU se o modelo do documento for 67, o campo "Atualização de Livro ICMS" deve estar marcado com uma das seguintes opções: Ambos ou Livro de saída e o campos "Status CT-e" deve estar aprovado;
OU se a UF da empresa gerador do REINF for DF, o modelo de documento pode ser 55 e na TOP o campo "Atualização livros de ISS" deve estar como "Não atualiza" ou o campo "Atualização de Livro ICMS" deve estar com uma das seguintes opções: Livro de entrada ou Ambos.
Nota: Caso seja necessário a ativação do parâmetro "Gera Impostos inclusos no EFD-Reinf?' chave GERIMPINCREINF", acesse o menu 'Configurações » Avançado » Preferências' e busque pela chave do parâmetro;
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