Por que o valor e base de ICMS é diferente do apresentado no XML nas notas de vendas?

SITUAÇÃO:

Geralmente o valor fica diferente quando a nota incide a Tributação 060-ICMS cobrado anteriormente por substituição. A Tributação 060 não incide valor e base de ICMS e nem ICMS-ST.

SOLUÇÃO:

Configure nas Preferências da Empresa, o campo "Usar Tratamento de Código Tributação Definido no Cadastro de Empresas". Para isso, acesse: Comercial » Preferências » Empresa, aba: "Geração ICMS/IPI", campo: Usar Tratamento de Código Tributação Definido no Cadastro de Empresas?:

Defina na aba "Livro de Entrada por Cód. Tributação", para o CST 60, a tributação de acordo com orientação do contator. 

Após isso gere os Registros de Saída novamente no livro.